Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

[hiep88]

chào a/c
e có một thắc mắc muốn a/c giải đáp giúp e với
trong tháng bên e có nhập lô hàng từ nhật đã nộp thuế nhập khẩu và gtgt( đã có biên lai) thì kê khai thuê đối với nghiệp vụ này ntn ah? dựa vào tờ khai hàng nhập khẩu hay biên lai để kê khai thuế ah? bên e sử dụng phần mềm kê khai thuế 3.1.6
ký hiệu số HD ghi theo biên lai hay tờ khai thuế ah?
số HD
tên người bán/MST: tên chi cục hải quan hay tên đơn vị bán a?
mặt hàng
GTHHDV

Và hạch toán trên phần mềm kế toán thì ntn ah? bên e sử dụng phần mêm effect small.

e mới vào làm nên ko biết rõ và làm trái ngành nữa.
mong các a/c giúp đỡ.

 

[nghiadudaco]

Ðề: Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

chào a/c
e có một thắc mắc muốn a/c giải đáp giúp e với
trong tháng bên e có nhập lô hàng từ nhật đã nộp thuế nhập khẩu và gtgt( đã có biên lai) thì kê khai thuê đối với nghiệp vụ này ntn ah? dựa vào tờ khai hàng nhập khẩu hay biên lai để kê khai thuế ah? bên e sử dụng phần mềm kê khai thuế 3.1.6
ký hiệu số HD ghi theo biên lai hay tờ khai thuế ah?
số HD
tên người bán/MST: tên chi cục hải quan hay tên đơn vị bán a?
mặt hàng
GTHHDV

Và hạch toán trên phần mềm kế toán thì ntn ah? bên e sử dụng phần mêm effect small.

e mới vào làm nên ko biết rõ và làm trái ngành nữa.
mong các a/c giúp đỡ.

Khai thuế GTGT tháng bạn dựa vào Giấy nộp tiền, nộp vào CQ nào thi ghi đơn vị đó.

 

[ngochai1208]

Ðề: Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

Bạn dựa vào biên lai mà kê khai

 

[sankythuatCTQ]

Ðề: Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

Bạn ghi như sau:
Ký hiệu Hđ = ký hiệu giấy nộp NSNN, vd: C1- 02/NS
Số HĐ = tờ khai HQ
ngày tháng HĐ = ngày nộp tiền thuế
Tên người bán: chi cục, cục HQ thành phố....theo tờ khai
MST ngưòi bán: bỏ trống

 

[samlinhchi]

Ðề: Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

Dựa vào biên lai thu tiền ấy. còn tên người bán là chi cục hải quan bạn nhé

 

[huongmon]

Ðề: Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

Cho em hỏi một chút. ở phần mềm kê khai 3.1.6 ấy, cột số 8 doanh số chưa có thuế ghi giá trị như thế nào ạ. nếu dựa vào tờ khai hải quan thì phải quy đổi ra tiền VNĐ ạ. Thuế suất 10% thì nó sẽ nhảy ra số tiền thuế VAT. Nhưng số tiền thuế VAT đó lại k bằng số tiền mà mình đã nộp trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. ai giúp e với ah. e đang cần để kê khai tháng này ạ. Giúp e với ạ

 

[VTM]

Ðề: Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

Cho em hỏi một chút. ở phần mềm kê khai 3.1.6 ấy, cột số 8 doanh số chưa có thuế ghi giá trị như thế nào ạ. nếu dựa vào tờ khai hải quan thì phải quy đổi ra tiền VNĐ ạ. Thuế suất 10% thì nó sẽ nhảy ra số tiền thuế VAT. Nhưng số tiền thuế VAT đó lại k bằng số tiền mà mình đã nộp trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. ai giúp e với ah. e đang cần để kê khai tháng này ạ. Giúp e với ạ

Đối với hàng nhập khẩu thì tại cột [8] = Giá mua (trên inv x tỷ giá) + thuế nhập khẩu (nếu có).

 

[huongmon]

Ðề: Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

Đối với giá FOB thì cộng thêm cả cước biển nữa. thanks m.ng nhé

 

[hoanglan88]

Ðề: Kê khai thuế gtgt đối với hàng nhập khẩu

Ở cột số 29 nó thể hiện số tiền hàng và thuế GTGT mà bạn, mình đg nhập tờ khai nhập khẩu thấy như zậy.