Hướng dẫn quyết toán thuế tại CV 353 có vấn đề chăng?

  • Thread starter thanhvunt
  • Ngày gửi
N

Nguyen Van Gan

Cao cấp
9/7/08
205
1
0
Đồng Nai
Bạn thử làm trên mục 3-4A/TNDN xem rồi chuyển sang mục C4 ok mình hỏi tư vân kế toán thì họ bảo cũng như vậy
Năm trước làm như bạn là đúng.
Quyết toán thuế 2009 phải làm theo cv353 thì phải làm trên phụ lục 04-3H/TNDN.
Trích:
Trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế theo các giải pháp của Chính phủ kích cầu đầu tư, tiêu dùng; chống suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp thì sử dụng phụ lục Mẫu số 03-4H/TNDN để kê khai số thuế TNDN được miễn, giảm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguoihochoi

Guest
21/4/07
38
0
6
can tho
Nếu chưa nộp BCT các bạn chờ thêm chút thời gian, phần HTKK 2.5.0 mới sẽ giải quyết được chuyện này.
PL 03-4H/TNDN (HTKK 2.5.0) có thêm chỉ tiêu [3.5.2]:Thuế TNDN được giảm liên quan đến các giải pháp của chính phủ....

Ở phần mềm 2.5.0, chỉ tiêu 3.5.2 của PL 03-4H/TNDN mình ghi số thuế được giam 30%, qua chỉ tiêu [C4] của TK 03/TNDN mình ghi đúng số này thi phần mềm vẫn báo lỗi nhưng khi ghi phần thuế được giảm vào chỉ tiêu 3.5 cua PL 03-4H/TNDN thì ok, :thinking:
 
T

thuylinhsido

Trung cấp
24/6/08
130
1
18
41
q1
Mình cũng làm giống như pác thì mí in được, ko biết có phải do pm chưa chính thức ko nữa.
 
A
Các bạn cho mình hỏi tý
Mình vừa tải bản nâng cấp 2.5 ở trang web Tổng Cục Thuế
Nhưng toàn bộ các biểu mẫu chi tiết excel không thể mở ra được
Mình nhờ các bạn hướng dẫn giúp
Xin cám ơn !
 
T

tunglaanh

Guest
13/3/10
1
0
0
ha noi
Các bạn cho mình hỏi tý Mình vừa tải bản nâng cấp 2.5 ở trang web Tổng Cục Thuế Nhưng toàn bộ các biểu mẫu chi tiết excel không thể mở ra được Mình nhờ các bạn hướng dẫn giúp Xin cám ơn !

theo tớ được biết trên trang web của tổng cục thuế phiên bản HTKK 2.5.0 tới ngày 16/3 tới mới chính thức cập nhật và cho dowload.bạn cố chờ nhé:015:
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Bạn tải ở cá Website Cục Thuế các Tỉnh xem sao (Long An, Lâm Đồng, TP HCM), mình vẫn mở được tất cả các file excel template trong mục Trợ giúp của HTKK 2.5 mà
 
A
Bạn tải ở cá Website Cục Thuế các Tỉnh xem sao (Long An, Lâm Đồng, TP HCM), mình vẫn mở được tất cả các file excel template trong mục Trợ giúp của HTKK 2.5 mà

Hôm nay, chúa nhật mình đã tải từ trang web của Cục thuế Tp.HCM, nhưng vẫn vậy, các bảng excel vẫn không thể mở được
Sợ phần mềm office 2003 không tương thích, mình mở ở máy khác ofice 2007 nhưng vẫn thế.
Ngày nộp báo cáo đã gần kề mà phần mềm thì ....thế này không biết làm sao nữa.
Thân !
 
L

lethoa36

Sơ cấp
25/8/09
27
0
0
36
thanh hoa
cho em hỏi với em muốn cài đặt phần mêm 2.5.0 để làm cho 2 công ty trở lên thì em phải làm thế nào ạ? hay phải nhập lại từ đầu về thông tin doanh nghiệp ạ?
 
N

ngoc dinh

Sơ cấp
2/6/09
7
0
0
45
Tp.HCM
MÌnh làm giống VTM tại PL 03-4H/TNDN nhưng cột 3.1 mình không điền, khoản thuế được giảm mình ghi vào 3.5 .Vì nếu không làm cách này thì HTTK báo lỗi ở mục C4
 
Sửa lần cuối:
L

lethoa36

Sơ cấp
25/8/09
27
0
0
36
thanh hoa
theo tớ được biết trên trang web của tổng cục thuế phiên bản HTKK 2.5.0 tới ngày 16/3 tới mới chính thức cập nhật và cho dowload.bạn cố chờ nhé:015:
uhm...sao cục thuế hoàng mai lại thông báo là 15/3 nhỉ?? em vừa down về...nhưng phần C4 ko làm được...chỉ khi làm như anh VTM nói thì mới làm được thôi...nhưng như thế thì đâu có đúng vì cơ quan em đâu được giảm trư bởi số công nhân nữ đâu ?
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Ở phần mềm 2.5.0, chỉ tiêu 3.5.2 của PL 03-4H/TNDN mình ghi số thuế được giam 30%, qua chỉ tiêu [C4] của TK 03/TNDN mình ghi đúng số này thi phần mềm vẫn báo lỗi nhưng khi ghi phần thuế được giảm vào chỉ tiêu 3.5 cua PL 03-4H/TNDN thì ok, :thinking:


Theo mình thì khi làm phần mềm 2.5.0, Tổng cục thuế chưa test lại phần này. Đúng ra chỉ tiêu 3.7 trên Phụ lục 03-4H/TNDN và chỉ tiêu C4 Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN phải khớp nhau, nhưng khi ghi thì lại báo lỗi.

Chắc phải đợi Tổng cục thuế sửa lại 1 lần nữa vậy. Vì thời gian không còn nhiều cho 90 ngày nữa, mong sao Tổng Cục Thuế update ngay.

Còn nếu phải nộp gấp thì theo tinh thần của CV 353, chúng ta hoàn toàn có thể ghi vào chỉ tiêu 3.5 của PL 03-4H/TNDN để đi nộp vậy.
 
D

Dong Vo

Sơ cấp
19/11/07
36
1
8
Gò Vấp
Phụ lục 03-4H

Sao TCT không mượn tạm phụ lục 03-4A để làm nhỉ ? Quý 4/2009 Chi Cục thuế Bình Thạnh đã cho lấy phụ lục 03-4A làm rồi. Năm nay mình cũng lấy phụ lục 03-4A làm cho Củ Chi, Tân Phú đều OK hết đến Quận 3 nộp hôm tuần rồi thì bị vướng lại đòi 03-4H. Vậy đành phải chờ hướng dẫn chứ o thể nào điền được cái bảng 4H. Bạn nào ở quận 3 giúp mình với. Thanks
 
K

kinggai

Guest
3/10/04
49
0
0
40
YB
Mình nghĩ các bạn nên điền chỉ tiêu 3.5 = 3.7 trên phụ lục 03-4H
Cái này chỉ là giải pháp tình thế để in
 
T

trinhhaiyen

Guest
15/10/07
84
1
0
Hà Nội
Các bạn ơi, năm 2009 có phải đăng ký chuyển lỗ nữa không vậy? Có bạn nào làm thì hướng dẫn cho mình với nhé.
 
P

phuonghn

Guest
16/4/07
47
1
6
Hà nội
Ban doc ky noi dung CV 353 nha. No có noi den van de nay day
 
T

trinhhaiyen

Guest
15/10/07
84
1
0
Hà Nội
Tớ đọc rồi nhưng trong biểu 03-2A tớ muốn chuyển lỗ đều cho 5 năm mà nó chỉ có tới 2013 thôi. Vậy còn 1 năm nữa thì tính sao hả bạn?
 
P

phuonghn

Guest
16/4/07
47
1
6
Hà nội
Tớ đọc rồi nhưng trong biểu 03-2A tớ muốn chuyển lỗ đều cho 5 năm mà nó chỉ có tới 2013 thôi. Vậy còn 1 năm nữa thì tính sao hả bạn?

Thế bạn chưa đọc kỹ roài. Nếu chuyển lỗ thì bg CQ thuế ko bắt buộc DN phải khai báo chuyển khi đang lỗ. Còn đến sang năm sau bạn lãi thì bạn làm chuyển lỗ đc mà. VD nhé:
Năm 2008 lỗ 50tr
Năm 2009 lỗ 100tr
Năm 2010 lãi 200tr
Cách xử lý:
Năm 2008, 2009 BCTC ko cần có mục chuyển lỗ (PL 03-2A)
Năm 2010 lãi ta làm chuyển lỗ từ năm 2008, 2009 sang là đc mà
 
T

trinhhaiyen

Guest
15/10/07
84
1
0
Hà Nội
Vậy là từ năm 2009 thì không phải đăng ký chuyển lỗ nữa đúng không bạn? vì ở công ty em tớ năm 2008 nó không đăng ký chuyển lỗ, năm 2009 công ty nó lãi nhưng cán bộ thuế nói là không được phép chuyển vì chưa khai báo. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
 
P

phuonghn

Guest
16/4/07
47
1
6
Hà nội
ko phải là ko đăng ký. Mà khi nào lãi thì mình chuyển và thời gian chuyển lỗ là 5 năm. Quá thời hạn trên thì ko đc chuyển nữa nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA