Cty mình có trường hợp cũng tương tự như cty ban Stupid0089 đang làm.Mà Cty mình chỉ có 6 nhân viên,đều có hợp đồng lao động là 1 năm. Khi làm quyết toán thuế TNCN, thì mình làm theo mẫu 05KK-TNCN, 05AKK-TNCN.Nhưng ở mẫu 05KK-TNCN ở phần A không nhập dữ liệu được thì sao?Còn ở phần B thì mình không làm có đúng không?Sang mẫu 05AKK-TNCN mình lại không biết làm như thế nào? Bạn nào biết xin chỉ rõ giúp mình với.Cty mình Tổng thu nhập chịu thuế là 69.861.538Tổng số lao động : 6 ngườiMức thu nhập cao nhất :3.000.000Mức thu nhập thấp nhất : 1.200.000Các bạn chỉ giúp mình làm tờ khai quyết toán thuế TNCN với nhé! cảm ơn các bạn
Phần A trong mẫu 05KK bạn ko nhập được là vì phần đó lấy số liệu từ bảng chi tiết 05AK
Bạn phải nhập ở mẫu 05AK trước.
Nhập đầy đủ họ tên của 6 người, mã số thuế, số CMND, Thu nhập chịu thuế của từng người. các khoản giảm trừ(chỉ tiêu nao ko có thì bạn bỏ trống), số thuế đã khấu trừ(nếu hàng tháng ko phát sinh số thuế TNCN đã khấu trừ thì bạn bỏ trống). Giờ quyết toán cũng ko ai phải nộp thuế thì các phần còn lại cũng bỏ trống(tức = 0)
Vậy thôi. Khi đó khi mở sang mẫu 05KK bạn sẽ thấy chỉ tiêu [08] ở mẫu 05kk sẽ bằng với tổng chỉ tiêu [08] ở mẫu 05AK. và cả số người lao động nữa. Còn các chỉ tiêu khác bằng 0.
Vậy là việc quyết toán hoàn thành.
Chúc bạn thành công
