Quyết toán theo mẫu 05KK-TNCN

  • Thread starter stupid0089
  • Ngày gửi

15983 lượt xem

S

stupid0089

Sơ cấp
10/11/09
56
0
0
Hà Nội
cho e hỏi với các anh chị ơi!
Cty em ko có ai phải nộp thuế TNCN, cty e có 10nc thôi, đều có hợp đồng lao động.
Khi làm quyết toán thì e chỉ phải làm theo mẫu 05KK-TNCN và 05AKK-TNCN thôi đúng ko ạ? còn mẫu 05BKK-TNCN là dành cho ng ko có hợp đồng ld ạ?
E ko hiểu lắm, a chị có thể giải thích cho e biết được ko ạ?
Tks các a chị!!!!
 
D

DucMej

Sơ cấp
21/2/09
34
0
0
Ha Noi
Đúng rồi, mẫu 05B thì kệ nó nhưng cần chú ý là nếu có hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động 3 tháng thì phải kê bằng mẫu 05B
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
cho e hỏi với các anh chị ơi!
Cty em ko có ai phải nộp thuế TNCN, cty e có 10nc thôi, đều có hợp đồng lao động.
Khi làm quyết toán thì e chỉ phải làm theo mẫu 05KK-TNCN và 05AKK-TNCN thôi đúng ko ạ? còn mẫu 05BKK-TNCN là dành cho ng ko có hợp đồng ld ạ?
E ko hiểu lắm, a chị có thể giải thích cho e biết được ko ạ?
Tks các a chị!!!!
đúng rùi đó bạn
 
P

phung minh nhat

Sơ cấp
6/8/09
10
0
0
37
nha trang
Cty mình có trường hợp cũng tương tự như cty ban Stupid0089 đang làm.Mà Cty mình chỉ có 6 nhân viên,đều có hợp đồng lao động là 1 năm. Khi làm quyết toán thuế TNCN, thì mình làm theo mẫu 05KK-TNCN, 05AKK-TNCN.Nhưng ở mẫu 05KK-TNCN ở phần A không nhập dữ liệu được thì sao?Còn ở phần B thì mình không làm có đúng không?Sang mẫu 05AKK-TNCN mình lại không biết làm như thế nào? Bạn nào biết xin chỉ rõ giúp mình với.Cty mình Tổng thu nhập chịu thuế là 69.861.538Tổng số lao động : 6 ngườiMức thu nhập cao nhất :3.000.000Mức thu nhập thấp nhất : 1.200.000Các bạn chỉ giúp mình làm tờ khai quyết toán thuế TNCN với nhé! cảm ơn các bạn
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Cty mình có trường hợp cũng tương tự như cty ban Stupid0089 đang làm.Mà Cty mình chỉ có 6 nhân viên,đều có hợp đồng lao động là 1 năm. Khi làm quyết toán thuế TNCN, thì mình làm theo mẫu 05KK-TNCN, 05AKK-TNCN.Nhưng ở mẫu 05KK-TNCN ở phần A không nhập dữ liệu được thì sao?Còn ở phần B thì mình không làm có đúng không?Sang mẫu 05AKK-TNCN mình lại không biết làm như thế nào? Bạn nào biết xin chỉ rõ giúp mình với.Cty mình Tổng thu nhập chịu thuế là 69.861.538Tổng số lao động : 6 ngườiMức thu nhập cao nhất :3.000.000Mức thu nhập thấp nhất : 1.200.000Các bạn chỉ giúp mình làm tờ khai quyết toán thuế TNCN với nhé! cảm ơn các bạn
- Trong phần mềm bạn chỉ nhập cá phụ lục 05A, 05B nó từ động lên 05 bạn ạ
 
N

nguyenhoa1511

Sơ cấp
7/10/08
49
3
8
34
Chương Mỹ, Hà Nội
Cty mình có trường hợp cũng tương tự như cty ban Stupid0089 đang làm.Mà Cty mình chỉ có 6 nhân viên,đều có hợp đồng lao động là 1 năm. Khi làm quyết toán thuế TNCN, thì mình làm theo mẫu 05KK-TNCN, 05AKK-TNCN.Nhưng ở mẫu 05KK-TNCN ở phần A không nhập dữ liệu được thì sao?Còn ở phần B thì mình không làm có đúng không?Sang mẫu 05AKK-TNCN mình lại không biết làm như thế nào? Bạn nào biết xin chỉ rõ giúp mình với.Cty mình Tổng thu nhập chịu thuế là 69.861.538Tổng số lao động : 6 ngườiMức thu nhập cao nhất :3.000.000Mức thu nhập thấp nhất : 1.200.000Các bạn chỉ giúp mình làm tờ khai quyết toán thuế TNCN với nhé! cảm ơn các bạn
Phần A trong mẫu 05KK bạn ko nhập được là vì phần đó lấy số liệu từ bảng chi tiết 05AK
Bạn phải nhập ở mẫu 05AK trước.
Nhập đầy đủ họ tên của 6 người, mã số thuế, số CMND, Thu nhập chịu thuế của từng người. các khoản giảm trừ(chỉ tiêu nao ko có thì bạn bỏ trống), số thuế đã khấu trừ(nếu hàng tháng ko phát sinh số thuế TNCN đã khấu trừ thì bạn bỏ trống). Giờ quyết toán cũng ko ai phải nộp thuế thì các phần còn lại cũng bỏ trống(tức = 0)
Vậy thôi. Khi đó khi mở sang mẫu 05KK bạn sẽ thấy chỉ tiêu [08] ở mẫu 05kk sẽ bằng với tổng chỉ tiêu [08] ở mẫu 05AK. và cả số người lao động nữa. Còn các chỉ tiêu khác bằng 0.
Vậy là việc quyết toán hoàn thành.

Chúc bạn thành công:)
 
T

trangcao0209

Sơ cấp
16/1/10
14
0
1
Tp HCM
các bạn ơi cho mình hỏi, cty mình công nhân ký hợp đồng cứ 3 tháng ký lại một lần. vậy cho mình hỏi phải làm trên mẫu nào? 05A hay 05B
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
các bạn ơi cho mình hỏi, cty mình công nhân ký hợp đồng cứ 3 tháng ký lại một lần. vậy cho mình hỏi phải làm trên mẫu nào? 05A hay 05B
- Thế có nghĩa là các cá nhân đó làm tương đối ổn định tại công ty rồi, theo mình lập vào 05A
 
T

trangcao0209

Sơ cấp
16/1/10
14
0
1
Tp HCM
Cám ơn bạn lamtientung. Ơ nhưng mà cho mình hỏi các bạn có ai đã làm trên phần mềm HTKK 2.5 chưa. Cái bảng 05A sao mình làm hoài mà hok có được hix.
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
33
buôn ma thuột
cho e hỏi với các anh chị ơi!
Cty em ko có ai phải nộp thuế tncn, cty e có 10nc thôi, đều có hợp đồng lao động.
Khi làm quyết toán thì e chỉ phải làm theo mẫu 05kk-tncn và 05akk-tncn thôi đúng ko ạ? Còn mẫu 05bkk-tncn là dành cho ng ko có hợp đồng ld ạ?
E ko hiểu lắm, a chị có thể giải thích cho e biết được ko ạ?
Tks các a chị!!!!
uhm đúng rồi đó bạn , mẫu 05b thì dùng cho người chưa ký hđlđ, ng trong thời gian thử việc
 
P

phung minh nhat

Sơ cấp
6/8/09
10
0
0
37
nha trang
Cảm ơn bạn NguyenHoa1511 đã chỉ giúp mình, nhưng bạn cho mình hỏi chỗ này nữa nha!
Ví dụ : Thu nhập của một người tên A trong 1 tháng là 2.000.000đồng .Vậy khi làm quyết toán thuế TNCN của cả năm thì trong phần 05AKK-TNCN ở chỉ tiêu {08} thì mình ghi số tiền là 2.000.000đồng hay là lấy số tiền 2.000.000 x 12 tháng (cả năm) = 24.000.000đồng ghi vào chỉ tiêu {08} vậy bạn.Mong bạn nào biết hãy chỉ rõ cho mình nha!Mình đang phân vân lắm.Cảm ơn các bạn.
 
V

vitxinhbobo

Thành viên thân thiết
24/7/09
70
0
0
Hà Nội
Giấy ủy quyền mẫu 04-2/TNCN

các anh chị ơi!
Một bộ quyết toán thuế TNCN mang lên cơ quan thuế để nộp bao gồm tờ khai và giấy ủy quyễn mẫu 04-2/TNCN ạ? cái giấy ủy quyền đó có bắt buộc ko ạ?( vì công ty e ko có ai phải nộp thuế TNCN cả). 31/12 là hết hạn nộp phải ko ạ?
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
các anh chị ơi!
Một bộ quyết toán thuế TNCN mang lên cơ quan thuế để nộp bao gồm tờ khai và giấy ủy quyễn mẫu 04-2/TNCN ạ? cái giấy ủy quyền đó có bắt buộc ko ạ?( vì công ty e ko có ai phải nộp thuế TNCN cả). 31/12 là hết hạn nộp phải ko ạ?
- HSQT đơn vị chi trả gồm bìa, TK 05 và phụ lục...
- Giấy UQ lưu tại đơn vị, UQ là thể hiện trách nhiệm của cá nhân trươc pháp luật, ai không UQ bạn không được chek vào phần mềm QT.
- Hạn nộp vẫn " để lỏng " chưa có HD gia hạn đâu, giờ mới có UD mà. Bạn đừng lo cứ làm bình tĩnh
 
T

trinhhaiyen

Sơ cấp
15/10/07
84
1
0
Hà Nội
Xin hỏi các bạn một chút, cái phần thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản giảm trừ cho bản thân có phải không vậy? vì Công ty mình có anh lương 4 tr, thì kê vào chỗ thu nhập chịu thuế là 24 tr luôn hay để là 0 nhỉ? còn tiền ăn ca thì mình trừ luôn trong cột thu nhập chịu thuế có đúng không? Vì hôm nay down phần mềm về mà mình kê ra nó chạy không đúng
 
N

ngoinhahanhphuc

Sơ cấp
23/2/09
1
0
0
tp hcm
Công ty em có 20ng nhưng chi có 15ng la có MST thôi, vậy những người còn lại khi kê khai vào 05akk thì em chỉ cần nhập CMND là được phải không? Em có cần phải đi đăng ký MST ngay cho nhưng người còn lại ko vậy? Xin mọi người giúp dùm em.
 
H

hoang hai hang

Sơ cấp
25/2/08
3
0
0
35
xuan dinh
Quyết toán thuế TNCN theo tờ khai mẫu 05/KK-TNCN

Em chào mọi người!
Mọi người cho em hỏi: Công ty em chỉ có một người và thu nhập hàng tháng đều dưới 4 triệu.tổng cả năm là 43.000.000đ. Em đã làm tờ khai quyết toán theo mẫu 05/KK, nhưng ở bảng kê 05AKK, khi em nhập chỉ tiêu [08] là 43.000.000đ; chỉ tỉêu [12] bảo hiểm bắt buộc là 1920.000; sau đó em tích dấu vào chỉ tiêu quyết toán tại cơ quan chi trả( em đã điền mã số thuế và các thông tin đầy đủ). thì ở chỉ tiêu [15] lại có tổng số thuế phải nộp là 864.000đ, ở phần chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế.
Em không hiểu tại sao lại có tổng số thuế phải nộp như vậy vì thu nhập của cá nhân đó chưa thuộc diện phải nộp thuế.
Các cao nhân chỉ cho em với!
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Em chào mọi người!
Mọi người cho em hỏi: Công ty em chỉ có một người và thu nhập hàng tháng đều dưới 4 triệu.tổng cả năm là 43.000.000đ. Em đã làm tờ khai quyết toán theo mẫu 05/KK, nhưng ở bảng kê 05AKK, khi em nhập chỉ tiêu [08] là 43.000.000đ; chỉ tỉêu [12] bảo hiểm bắt buộc là 1920.000; sau đó em tích dấu vào chỉ tiêu quyết toán tại cơ quan chi trả( em đã điền mã số thuế và các thông tin đầy đủ). thì ở chỉ tiêu [15] lại có tổng số thuế phải nộp là 864.000đ, ở phần chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế.
Em không hiểu tại sao lại có tổng số thuế phải nộp như vậy vì thu nhập của cá nhân đó chưa thuộc diện phải nộp thuế.
Các cao nhân chỉ cho em với!
- Sao bạn lại nhập cả năm, 6t đầu năm được miễn cơ mà. Bạn nhập thế phần mềm nó hiểu là TN của 6T cuối năm là 43.000.000đ và đương nhiên như thế là phải nộp thuế rồi
 
T

trinhhaiyen

Sơ cấp
15/10/07
84
1
0
Hà Nội
Các bạn ơi, sao ở cái biểu 05KK đó số người phụ thuộc nó chỉ tính có 1 người thôi vậy? Chỗ mình có người nuôi 2 người phụ thuộc mà đánh vào nó chỉ tính cho 1 người phụ thuộc thôi. Có ai bị như mình không, xin chỉ giúp cách sửa lỗi. Mình cảm ơn nhiều
 
T

tanthanhphong

Sơ cấp
11/11/08
7
0
0
35
TP.HCM
Các bạn ơi, sao ở cái biểu 05KK đó số người phụ thuộc nó chỉ tính có 1 người thôi vậy? Chỗ mình có người nuôi 2 người phụ thuộc mà đánh vào nó chỉ tính cho 1 người phụ thuộc thôi. Có ai bị như mình không, xin chỉ giúp cách sửa lỗi. Mình cảm ơn nhiều
ở cột tổng số tháng giảm trừ bạn phải điền là. 2x6=12 tháng.
 

Thành viên trực tuyến

  • lethanhqlda

Xem nhiều