T
Cty e mua cà rốt của nông dân ko có hóa đơn. Vừa rồi e có hỏi diễn đàn và được anh chị diễn đàn hướng dẫn lập mẫu 01/TNDN theo thông tư 130 để làm chứng từ thanh toán. Cho e hỏi mẫu 01 này lập ra chỉ cần ký tên đóng dấu công ty và ký tên đóng dấu của người bán (là nông dân) là đủ rồi phải ko? Bảng kê 01/TNDN này lập xong giữ lại cty hay sẽ nộp chung với báo cáo thuế GTGT hàng tháng.
Và cho e hỏi khi làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng để nộp cho chi cục thuế e có kê khai số tiền mua hàng nông sản này vào bảng kê hàng hóa DV mua vào ko? Và phải kê vào mục nào, kê như thế nào đây? (Nhưng e nghĩ chắc là khỏi kê khai số tiền mua hàng nông sản này vô bảng kê HHDV mua vào phải ko?). Nhưng chẵng lẽ mình mua hàng nông sản mà ko kê khai gì để nộp chi cục thuế sao?
Còn khi xuất khẩu cà rốt đi nước ngoài. E sẽ kê doanh thu xuất khẩu lô cà rốt này vô dòng "hàng hóa DV bán ra chịu thuế suất 0%" trên bảng kê hàng hóa DV bán ra trong BC thuế GTGT phải ko? Mong anh chị nào bít chỉ dẫn giùm e với. E đang rất gấp. Vì sắp hết thời hạn nộp BC thuế GTGT tháng 2 rồi.
Và cho e hỏi khi làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng để nộp cho chi cục thuế e có kê khai số tiền mua hàng nông sản này vào bảng kê hàng hóa DV mua vào ko? Và phải kê vào mục nào, kê như thế nào đây? (Nhưng e nghĩ chắc là khỏi kê khai số tiền mua hàng nông sản này vô bảng kê HHDV mua vào phải ko?). Nhưng chẵng lẽ mình mua hàng nông sản mà ko kê khai gì để nộp chi cục thuế sao?
Còn khi xuất khẩu cà rốt đi nước ngoài. E sẽ kê doanh thu xuất khẩu lô cà rốt này vô dòng "hàng hóa DV bán ra chịu thuế suất 0%" trên bảng kê hàng hóa DV bán ra trong BC thuế GTGT phải ko? Mong anh chị nào bít chỉ dẫn giùm e với. E đang rất gấp. Vì sắp hết thời hạn nộp BC thuế GTGT tháng 2 rồi.
