Quyết toán thuế TNDN cho thời gian T7-T12/2009.

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
#1
T6 Cty chuyển đổi loại hình DN (không đổi MST) nên fải làm quyết toán cho khoảng thời gian T1-T6/2009 của pháp nhân cũ.
Và pháp nhân mới phải làm quyết toán cho T7-12/2009.

Nhưng trong HTKK lại báo lỗi khi muốn nhập thời gian qtoán cho T7-T12/2009.!
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#2
T6 Cty chuyển đổi loại hình DN (không đổi MST) nên fải làm quyết toán cho khoảng thời gian T1-T6/2009 của pháp nhân cũ.
pháp nhân mới phải làm quyết toán cho T7-12/2009.

Nhưng trong HTKK lại báo lỗi khi muốn nhập thời gian qtoán cho T7-T12/2009.!
Nghiên cứu cái này nè 4mat:
Có trong HTKK:
ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày đầu quý (01/01, 01/04, 01/07, 01/10). Giá trị này được sử dụng để xác định mẫu tờ khai TNDN tạm nộp quý và quyết toán TNDN năm. Do đó cần phải nhập chính xác giá trị này và không được sửa nếu đã kê khai các tờ khai thuế TNDN trên đây. Nếu thay đổi doanh nghiệp sẽ phải xoá và kê khai lại các tờ khai TNDN đã kê khai.
Phải cài mới 2 lần và nhập mới số liệu cho tạm tính TNDN, QT.TNDN.

Lần 1: kê khai từ tháng 1-> tháng 6 (pháp nhân củ)
Lần 2: Kê khai từ tháng 7-> tháng 12 (pháp nhân mới)

Hai dữ liệu hoàn toàn độc lập theo pháp nhân mới và củ dù có cùng MST.
Thử xem...
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#3
Đã làm thử, xem nè:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi991.photobucket.com%2Falbums%2Faf32%2FVTMtiengiang%2F4may.jpg&hash=79edbd8fdcf33bb1945d79081bd823ec


Khỏi cài 2 lần, lấy data MST (từ tháng 1->6 của pháp nhân củ) ra ngoài-> vào HTKK nhập lại thông tin của pháp nhân mới (từ tháng 7->12) vậy là xong, tiến hành thôi.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
#4
nghĩa là Kết xuất số liệu T1-T6 của pháp nhân cũ ra 1 file .xls.
Sau đó Xóa tất cả dữ liệu của T1-6.
Nhập số liệu mới cho pháp nhân mới, với thông tin bắt đầu năm tài chính = 01/07.

Đúng không anh? Tiến hành thôi.
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#6
nghĩa là Kết xuất số liệu T1-T6 của pháp nhân cũ ra 1 file .xls.
Sau đó Xóa tất cả dữ liệu của T1-6.
Nhập số liệu mới cho pháp nhân mới, với thông tin bắt đầu năm tài chính = 01/07.

Đúng không anh? Tiến hành thôi.
Không phải "kết xuất" mà là cắt hẳn nguyên thư mục có MST của pháp nhân củ ra khỏi datafile (để dành mai mốt còn xài thì nhúng vào), khi khai báo thông tin pháp nhân mới thì nó sẽ tạo lại thư mục có MST củ nhưng là pháp nhân mới. Tiến hành thôi !
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
#7
Không phải "kết xuất" mà là cắt hẳn nguyên thư mục có MST của pháp nhân củ ra khỏi datafile (để dành mai mốt còn xài thì nhúng vào), khi khai báo thông tin pháp nhân mới thì nó sẽ tạo lại thư mục có MST củ nhưng là pháp nhân mới. Tiến hành thôi !
ok anh, nhưng nếu nhập tháng bắt đầu là 01/07 thì nó sẽ tính qtoán TNDN tới 30/06/2010.
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#8
Thành công, nhưng tiêu đề Tờ khai lại là: 01/07/2009 - 30/06/2010.
http://c.upanh.com/upload/4/63/2G0.8194937_1_1.jpg

Làm sao chốt cho nó tới 31/12/2009 thôi nhỉ?
Xem tiếp....
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi991.photobucket.com%2Falbums%2Faf32%2FVTMtiengiang%2FCtyVanminh.jpg&hash=5382f3f370a9337538fb290182412237


Chọn kỳ tính thuế
Năm 2009
Từ ngày (.....) Đến ngày (chổ này phải gỏ vào 31/12/2009)
Lưu ý: dùng phím "tab" để di chuyển không dùng phím "Enter" khi nào gỏ xong ngày thì..."Enter"

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi991.photobucket.com%2Falbums%2Faf32%2FVTMtiengiang%2F4444.jpg&hash=055170b9c24893512e1301afc6931f49
 
Sửa lần cuối:
T

thanhphobuon

Sơ cấp
2/2/10
2
0
0
ho chi minh
#11
mình cũng bị y như bác này , kỳ tính thuế 01/07/2009 đến 30/06/2010 , và bị ẩn luôn , ko sửa được

chỉ giúp mình với .

Thanks All !
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • rvxbinhphuoc
  • khonggiankidieu
  • xediengiatot
  • sahara1515
  • 18H12C
  • Tùng TM
  • hanhmit93
  • tieuthu_007
  • pink94




Xem nhiều