Quyết toán thuế TNCN mẫu 2.5.1

  • Thread starter thienvu_hung
  • Ngày gửi

20851 lượt xem

T

thienvu_hung

Sơ cấp
7/6/07
6
0
0
43
Hà Nội
Cả nhà ơi đã ai làm quyết toán thuế TNCN xong chưa
Mình đang làm nhưng thấy bị lỗi quá mà ko biết xử lý ra sao.
Các lỗi đó như thế này có ai biết chỉ dùm với nhé. Thanks
1. Bảng kê 05A, 05B in ra ko có mã vạch
2. Trong phần kê khai trên BK 05A có mấy điểm lỗi thế này mà mình ko hiếu được tại sao:
Cột 14: Thuế TNCN mình đã khấu trừ của người lao động ( TN tính thuế = thu nhập chịu thuế - Giảm trừ đối tượng NT - Giảm trừ gia cảnh - BHXH, Từ thiện rồi nhân biểu thuế từng phần) tổng số = 15.719.000 đ
Nhưng khi mình tích vào cột Quyết toán tại cơ quan chi trả thì Cột 15 " Số thuế phải nộp" thì lại ra 1 con số khác nhỏ hơn = 15.048.950 đ, và cột 16 " số thuế nộp thừa = 1.569.200 đ" và cột 17 " Số thuế còn phải khấu trừ thêm= 899.150 đ" , mà mình ko biết tại sao, ko thể tìm hiểu xem là đúng hay sai.
3. Trên tờ khai 05 chỉ tiêu 08 = chỉ tiêu 09 là sao ( theo mình hai chỉ tiêu này phải khác nhau chứ nhưng phần mềm vẫn định dạng bằng nhau liệu có đúng ko nhỉ)
Ai biêt trả lời giúp mình nhé
Cảm ơn nhiều
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Cả nhà ơi đã ai làm quyết toán thuế TNCN xong chưa
Mình đang làm nhưng thấy bị lỗi quá mà ko biết xử lý ra sao.
Các lỗi đó như thế này có ai biết chỉ dùm với nhé. Thanks
1. Bảng kê 05A, 05B in ra ko có mã vạch
2. Trong phần kê khai trên BK 05A có mấy điểm lỗi thế này mà mình ko hiếu được tại sao:
Cột 14: Thuế TNCN mình đã khấu trừ của người lao động ( TN tính thuế = thu nhập chịu thuế - Giảm trừ đối tượng NT - Giảm trừ gia cảnh - BHXH, Từ thiện rồi nhân biểu thuế từng phần) tổng số = 15.719.000 đ
Nhưng khi mình tích vào cột Quyết toán tại cơ quan chi trả thì Cột 15 " Số thuế phải nộp" thì lại ra 1 con số khác nhỏ hơn = 15.048.950 đ, và cột 16 " số thuế nộp thừa = 1.569.200 đ" và cột 17 " Số thuế còn phải khấu trừ thêm= 899.150 đ" , mà mình ko biết tại sao, ko thể tìm hiểu xem là đúng hay sai.
3. Trên tờ khai 05 chỉ tiêu 08 = chỉ tiêu 09 là sao ( theo mình hai chỉ tiêu này phải khác nhau chứ nhưng phần mềm vẫn định dạng bằng nhau liệu có đúng ko nhỉ)
Ai biêt trả lời giúp mình nhé
Cảm ơn nhiều
Chỉ tiêu 14 là số thuế trong 6 tháng cuối năm 2009 bạn đã khấu trừ và kê khai nộp thuế của người ta là bao nhiêu thì nhập vào, chưa khấu trừ thì không nhập. Bạn thử xem sao
 
T

Thuynk

Sơ cấp
15/7/09
13
0
0
58
Hà Nôi
Mình cũng đang định hỏi về khai thuế TNCN vì thấy bất tiện, khì vào mẫu 2.5.1 thì là MST của Công ty rồi từ Công ty thì mình vào khai thuế của từng cá nhân trong Công ty nhỉ vì như thế khi tập hợp Công ty thì các MST của cá nhân theo 09 đó sẽ phải tập hợp vào biểu 05 của CTy để không phải vào 2 lần - Sao không có phần đó nhỉ, bây giờ mà khai bổ sung nếu đơn vị mà nhiều nhân viên thì thế nào nhỉ, bảng mã số sẽ dài lắm mà vào Cty không tập hợp được, cứ phải nhật MST của từng người như vậy mất công quá nhỉ, các bạn có cách nào không
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Mình cũng đang định hỏi về khai thuế TNCN vì thấy bất tiện, khì vào mẫu 2.5.1 thì là MST của Công ty rồi từ Công ty thì mình vào khai thuế của từng cá nhân trong Công ty nhỉ vì như thế khi tập hợp Công ty thì các MST của cá nhân theo 09 đó sẽ phải tập hợp vào biểu 05 của CTy để không phải vào 2 lần - Sao không có phần đó nhỉ, bây giờ mà khai bổ sung nếu đơn vị mà nhiều nhân viên thì thế nào nhỉ, bảng mã số sẽ dài lắm mà vào Cty không tập hợp được, cứ phải nhật MST của từng người như vậy mất công quá nhỉ, các bạn có cách nào không
- khi 05A đã xong, Bạn sang phần hỗ trợ in QT cho cá nhân có đủ hết chi tiết từng cá nhân, in cho ai thì tick chọn là OK, kể cả trường hợp chỉ có CMT
 
H

hthu150982

Sơ cấp
9/12/08
22
0
0
hn
- khi 05A đã xong, Bạn sang phần hỗ trợ in QT cho cá nhân có đủ hết chi tiết từng cá nhân, in cho ai thì tick chọn là OK, kể cả trường hợp chỉ có CMT
vào phần nào để in bác ơi, hướng dẫn sử dụng cho em tẹo
 
B

bichhoa8x

Sơ cấp
22/12/08
5
0
0
Go Vap, Tp.HCM
vào phần nào để in bác ơi, hướng dẫn sử dụng cho em tẹo
Bạn vào mục Hỗ trợ in quyết toán thuế cho cá nhân.
Muốn in cho cá nhân nào thì bạn check vào ô tương ứng của người đó rồi click lệnh in là được.
 
T

Thuynk

Sơ cấp
15/7/09
13
0
0
58
Hà Nôi
Cảm ơn bạn lamtientung, mình vào thử kê khai rồi, như vậy thì 09KK mình không phải vào nữa nhỉ, cảm ơn các bạn nhiều
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Cảm ơn bạn lamtientung, mình vào thử kê khai rồi, như vậy thì 09KK mình không phải vào nữa nhỉ, cảm ơn các bạn nhiều
- Nhưng bạn nhớ trường hợp in mẫu 09 này CQCT chỉ hỗ trợ:
+ Cá nhân cư trú chỉ có thu nhập của Công ty, có MST và thuộc diện phải QT thuế, hoàn thuế, bù trừ để các thủ tục sau CQT thông qua CQCT.
+ Cá nhân chưa có MST thì chỉ là số liệu in hộ cho họ để họ biết, để cá nhân họ làm cá bước tiếp theo (nếu có)
+ Còn những cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên ( nếu thuộc diện QT), họ phải có MSTCN, phải tự nhập trực tiếp mẫu 09.
 
T

Thuynk

Sơ cấp
15/7/09
13
0
0
58
Hà Nôi
Bạn ơi, kê khai giảm trừ gia cảnh trong quýet toán thuê TNCN này không được nhỉ, nêú thê thì giảm trừ gia cảnh lại vào theo 1.1 à, mình vào 2.5.1 lại là mã của Cty rôì không khai đươc giảm trừ gia cảnh ơ đó, bạn đã làm chưa
 
T

Thuynk

Sơ cấp
15/7/09
13
0
0
58
Hà Nôi
cảm ơn bạn, bạn đã kê khai giảm trừ gia cảnh trong 2.5.1 này chưa, bạn làm như thế nào? mình không thấy có, chỉ vào 1.1 mới kê được như vậy cơ quan thuế có nhận không nhỉ
 
N

ntdung8385

Sơ cấp
19/3/10
17
0
0
quan 7
Mọi người ơi cho em hỏi thăm 01 vấn đề này được không :Bên em có 01 số người lao động tham gia chơi chứng khoán.Năm 2009 thì chứng khoán được miễn thuế TNCN.Vậy khi kê khai quyết toán thì những người đó tự kê khai chứ không được ủy quyền cho ĐVCT kê khai dùm phải không? Vì họ nhận thu nhập ở 02 nơi nhưng đối với chứng khoán đã miễn giảm thuế TNCN.Và phần này nữa bên em quý 1+2/2009 đã lỡ đóng tiền thuế tNCN từ đầu tư vốn,Phần tiên dư này bên em có phải quyết toán cho cơ quan thuế biết phần dư này không ? Nếu có thì phải làm theo mẫu nào? Em cám ơn mọi người.Mọi người có ai cứu em hông ??????????????
 
Sửa lần cuối:
S

summer227

Sơ cấp
5/11/08
46
0
0
36
hà nội
Mình thấy cột chỉ tiêu 15 có lỗi như thế này. Ví dụ cột 08 của mình = 31.422.210.đ , cột 12 =1.355.640. Cột 14= 512.561. Ko có người phụ thuộc . JKhi nhập vào cột 15 cho KQ = 303.328. Mình tính thấy trong trường hợp này phần mềm tính chỉ phải chịu mức thuế là 5% nhưng đáng lẽ ra phải chịu mức thuế l à10% mà. Vì sau khi trừ các khoản giảm trừ đi thì TNCT còn lại = 6.066.570. như vậy phải chịu mức thuế 10% chứ. Đã có ai làm xong rồi cho mình xin ý kiến chút nhỉ
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Mình thấy cột chỉ tiêu 15 có lỗi như thế này. Ví dụ cột 08 của mình = 31.422.210.đ , cột 12 =1.355.640. Cột 14= 512.561. Ko có người phụ thuộc . JKhi nhập vào cột 15 cho KQ = 303.328. Mình tính thấy trong trường hợp này phần mềm tính chỉ phải chịu mức thuế là 5% nhưng đáng lẽ ra phải chịu mức thuế l à10% mà. Vì sau khi trừ các khoản giảm trừ đi thì TNCT còn lại = 6.066.570. như vậy phải chịu mức thuế 10% chứ. Đã có ai làm xong rồi cho mình xin ý kiến chút nhỉ
- Bạn tính nhầm rồi:
TNCT của bạn là: 6.066.570/6 = 1.011.095 (BQ tháng)
+ Thuế TNCN một tháng phải nộp là: 1.011.095 * 5% = 50.555đ
+ Thuế phải nộp 6 tháng là: 50.555 * 6 = 303.329 đ
+ Bạn đã khấu trừ 512.561. Vậy cá nhân này đã nộp thừa:
512.561 - 303.329 = 209.233đ
 
B

bigbigworld

Sơ cấp
10/9/05
21
0
1
Quan 9
- Bạn tính nhầm rồi:
TNCT của bạn là: 6.066.570/6 = 1.011.095 (BQ tháng)
+ Thuế TNCN một tháng phải nộp là: 1.011.095 * 5% = 50.555đ
+ Thuế phải nộp 6 tháng là: 50.555 * 6 = 303.329 đ
+ Bạn đã khấu trừ 512.561. Vậy cá nhân này đã nộp thừa:
512.561 - 303.329 = 209.233đ
Trường hợp
Thu nhập chịu thuế [8] = 138.375.000, 2 người phụ thuộc, trừ bảo hiểm 640.000, đa khấu trừ 2.512.561 thì tính sao bạn, mình tính giống cách trên nhưng mà ko ra giống số :wall:
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Trường hợp
Thu nhập chịu thuế [8] = 138.375.000, 2 người phụ thuộc, trừ bảo hiểm 640.000, đa khấu trừ 2.512.561 thì tính sao bạn, mình tính giống cách trên nhưng mà ko ra giống số :wall:
- Nếu 2NPT giảm trừ từ T7 thì tổng số tháng giảm trừ là 12T
Mình tính thế này:
- Tổng TNCT 6T: 138.375.000
- Giảm trừ bản thân: 24.000.000
- 2NPT: 19.200.000
- BHBB: 640.000
Vậy TNCT của 6T: 94.535.000
- TNCT 1 Tháng: 15.755.833
- Thuế phải nộp 1T = 1.613.375
- Thuế TNCN phải nộp 6T: 9.680.250
- Đã tạm khấu trừ: 2.512.561
- Số thuế còn phải nộp: 7.167.689
Thế có được không bạn?
 
B

bigbigworld

Sơ cấp
10/9/05
21
0
1
Quan 9
- Nếu 2NPT giảm trừ từ T7 thì tổng số tháng giảm trừ là 12T
Mình tính thế này:
- Tổng TNCT 6T: 138.375.000
- Giảm trừ bản thân: 24.000.000
- 2NPT: 19.200.000
- BHBB: 640.000
Vậy TNCT của 6T: 94.535.000
- TNCT 1 Tháng: 15.755.833
- Thuế phải nộp 1T = 1.613.375
- Thuế TNCN phải nộp 6T: 9.680.250
- Đã tạm khấu trừ: 2.512.561
- Số thuế còn phải nộp: 7.167.689
Thế có được không bạn?
Thanks bạn, cách tính này hướng dẫn trong văn bản nào vậy bạn? bạn cho mình link down về nhé, sắp hết thời hạn rồi mà chưa tới đâu hết
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Thanks bạn, cách tính này hướng dẫn trong văn bản nào vậy bạn? bạn cho mình link down về nhé, sắp hết thời hạn rồi mà chưa tới đâu hết
- Theo TT 84, và công văn 451. Hạn còn khá dài bạn ạ, đến 31/5/2010 cơ mà.
 
N

nguyen_quoc_dung

Sơ cấp
5/12/05
30
0
6
Bà Rịa-Vũng Tàu
- Nếu 2NPT giảm trừ từ T7 thì tổng số tháng giảm trừ là 12T
Mình tính thế này:
- Tổng TNCT 6T: 138.375.000
- Giảm trừ bản thân: 24.000.000
- 2NPT: 19.200.000
- BHBB: 640.000
Vậy TNCT của 6T: 94.535.000
- TNCT 1 Tháng: 15.755.833
- Thuế phải nộp 1T = 1.613.375
- Thuế TNCN phải nộp 6T: 9.680.250
- Đã tạm khấu trừ: 2.512.561
- Số thuế còn phải nộp: 7.167.689
Thế có được không bạn?
Cách tính của bạn là chính xác, nhưng bạn đã thử cho số liệu đó vô phần mềm 2.5.1 coi phần mềm tính ra số nào chưa? Trong phần mềm tính ra tổng số thuế phải nộp là 11.120.250, số thuế còn phải nộp thêm là 8.607.689.
Phần mềm 2.5.1 này khi mình đăng ký 02 người phụ thuộc thì nó tính ra kết quả bị sai (01 người phụ thuộc thì vẫn đúng). Không biết có ai tét thử mấy trường hợp này chưa?
 
L

lamtientung

Thành viên thân thiết
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Cách tính của bạn là chính xác, nhưng bạn đã thử cho số liệu đó vô phần mềm 2.5.1 coi phần mềm tính ra số nào chưa? Trong phần mềm tính ra tổng số thuế phải nộp là 11.120.250, số thuế còn phải nộp thêm là 8.607.689.
Phần mềm 2.5.1 này khi mình đăng ký 02 người phụ thuộc thì nó tính ra kết quả bị sai (01 người phụ thuộc thì vẫn đúng). Không biết có ai tét thử mấy trường hợp này chưa?
- Chỉ tiêu 10 mình để tổng số tháng giảm trừ là 12T (2NPT từ T7-T12)
 
S

summer227

Sơ cấp
5/11/08
46
0
0
36
hà nội
- Bạn tính nhầm rồi:
TNCT của bạn là: 6.066.570/6 = 1.011.095 (BQ tháng)
+ Thuế TNCN một tháng phải nộp là: 1.011.095 * 5% = 50.555đ
+ Thuế phải nộp 6 tháng là: 50.555 * 6 = 303.329 đ
+ Bạn đã khấu trừ 512.561. Vậy cá nhân này đã nộp thừa:
512.561 - 303.329 = 209.233đ
Cảm ơn bạn nhé. Còn một vấn đề nữa cho mình hỏi. Những người chưa có MST khi tích vào QT tại CQCT thì báo lỗi phải làm thế nào nhỉ? Còn thủ tục hoàn lạo số thuế đã nôp thừ thì làm thế nào? Mình đang băn khoăn vẫn đề đó quá.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều