Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng

[khanhdinh2007]

Các bác ơi, giúp em vụ này: Ở hoá đơn xăng dầu (ví dụ: tiền xăng 600k, thuế GTGT 60k, phí xăng dầu: 5k ) vậy khi kê vào bảng kê thuế GTGT ở cột Giá trị HHDV mua vào ghi là 600k hay là 600k+5k ah?
:wall:

 

[minhcong]

Các bác ơi, giúp em vụ này: Ở hoá đơn xăng dầu (ví dụ: tiền xăng 600k, thuế GTGT 60k, phí xăng dầu: 5k ) vậy khi kê vào bảng kê thuế GTGT ở cột Giá trị HHDV mua vào ghi là 600k hay là 600k+5k ah?
:wall:

Đáp án B: 600K+5K

 

[nlan234]

Sao mình nhớ là đáp án A mà. Hình như mình đã từng xem 1 công văn nói vấn đề này.

 

[ngocbe2009]

Bạn phải kê cả tiền phí xăng dầu nữa

 

[ngocbe2009]

Bạn phải kê cả phí xăng dầu vào HHDV nữa.

 

[bongtrang999]

Các bác ơi, giúp em vụ này: Ở hoá đơn xăng dầu (ví dụ: tiền xăng 600k, thuế GTGT 60k, phí xăng dầu: 5k ) vậy khi kê vào bảng kê thuế GTGT ở cột Giá trị HHDV mua vào ghi là 600k hay là 600k+5k ah?
:wall:

Bạn kê vậy nè:
_ Xăng : 600k - Thuế : 60k
_ Phí : 5K - Thuế : 0

 

[dusan]

Đáp án B: 600K+5K

 

[vinhlong]

Khi kê khai thuế GTGT thì phần phí xăng dầu bạn ko cần kê khai vào mà có kê khai vào thì bạn cũng ko thể in được vì phần mềm sẽ báo lỗi. kê khai thuế .Hoá đơn nào có thuế GTGT thì kê, ko có thì ko kê...phần phí xăng dầu khi làm sổ sách kế toán bạn mới hạch toán.

Thân chào bạn !

 

[phungnha1989]

Các bác ơi, giúp em vụ này: Ở hoá đơn xăng dầu (ví dụ: tiền xăng 600k, thuế GTGT 60k, phí xăng dầu: 5k ) vậy khi kê vào bảng kê thuế GTGT ở cột Giá trị HHDV mua vào ghi là 600k hay là 600k+5k ah?
:wall:

Theo tớ ở cột giá trị HHDV mua vào bạn phải ghi là 605k
:015

 

[coi84]

chỉ kê la 600k

 

[linh206us]

Hihi..đúng là mỗi người một ý nhưng tất cả đều đúng thôi vì có kê khai 5k hay cũng ko sao cả nhưng nếu có kê vào thì cần điều chỉnh lại phần thuế GTGT.Mình đã kê khai thử phần mềm HTKKT 1.5.1 rồi ko báo lỗi đâu.

 

[huyenbuipt]

Theo tớ thì chúng ta có thể làm như sau :
kê khai thuế hần xăng dầu có thuế GTGT thì kê, phần phí xăng dầu khi làm sổ sách kế toán bạn mới hạch toán.

 

[nalethanh88]

Nếu dùng để hạch tóan thì bạn kê cả 605k còn để kê khai thuế thì chỉ được ghi 60k thôi nhé. Tiền thuế thì có 60k mà giá HHDV là 605k, bạn có thấy bất hợp lý ko? Tiền thuế này được tính dựa trên giá trị hhdv nhân với thuế suất mà.:015:

 

[thuylinh159]

Tranh luận hoài à...:048:
Từ trước tới nay trong phần GT HHDV tớ đều kê khai như 600k+5k vẫn in được mà các bậc tiền bối đều chỉ cho tớ như thế.:015:

 

[VTM]

Vấn đề kê hay không kê khoản phí trong hoá đơn xăng dầu thật ra không lớn nhưng không hiểu sao ngành thuế lại không có văn bản chỉ đạo thống nhất nhỉ ? dù vấn đề đã phát sinh từ nhiều năm nay (kể từ khi có ứng dụng PM mã vạch vào kê khai thuế :wall

Xét 2 khía cạnh:
-Không kê: cảm thấy không yên tâm khi hoá đơn có khoản này mà lại thiếu trên tờ khai GTGT tháng.
-Kê khai: cảm thấy bất hợp lý khi PM mã vạch được lập trình theo:

nalethanh88: Tiền thuế này được tính dựa trên giá trị hhdv nhân với thuế suất mà

Không có khái niệm đúng và sai trong 2 cách kê khai hiện nay, do chưa có sự thống nhất về cách kê khai (thông qua văn bản) nên các bạn cứ làm theo cách nào mà mình cảm thấy "hợp lý" nhất với chính mình là được rồi.
Sau cùng...Stop here!

 

[quynhf]

Các bác ơi, giúp em vụ này: Ở hoá đơn xăng dầu (ví dụ: tiền xăng 600k, thuế GTGT 60k, phí xăng dầu: 5k ) vậy khi kê vào bảng kê thuế GTGT ở cột Giá trị HHDV mua vào ghi là 600k hay là 600k+5k ah?
:wall:

Cột giá trị HHDV mua vào ghi là 600k, thuế là 60k, còn phần lệ phí xăng dầu bạn kê vào phần ghi chú. Nếu bạn kê 600k+5k thì phần thuế GTGT sẽ bị sai đấy! Chúc bạn thành công

 

[lypacificbf]

Xin chao tat ca thanh vien. Minh la thanh vien moi rat vui khi la duoc noi chuyen voi moi nguoi.

 

[thanhhoa88]

600+5k.minh nghĩ thế!

 

[ngocbn82]

Khi kê khai thuế GTGT thì phần phí xăng dầu bạn ko cần kê khai vào mà có kê khai vào thì bạn cũng ko thể in được vì phần mềm sẽ báo lỗi. kê khai thuế .Hoá đơn nào có thuế GTGT thì kê, ko có thì ko kê...phần phí xăng dầu khi làm sổ sách kế toán bạn mới hạch toán.

Thân chào bạn !

Minh van in duoc o HTKK ma
Phan tien hang = Tien xang + Phi xang dau
Phan thue xoa di, sua lai bang dung VAT cua hoa don

 

[doipgdls]

Cả nhà ơi theo mình thi như thế này:Tổng giá trị ghi trên hóa đơn bao gồm cả doanh số bán chưa có thuế, thuế VAT, và phí XD trong đó phí xăng dầu chịu thuế suất 0% do vậy khi kê khai vào phần mềm mình sẽ kê phần phí XD ở mục HHDV bán ra chịu thuế suất 0% (=5K) và ghi ở mục HHDV bán ra chịu thuế suất 10% là 600k (Mình làm ở CTy KD xăng dầu mà he he ... hiện giờ mình vẫn làm vậy) Tuy nhiên còn tùy vào cách hạch toán ở mỗi đơn vị và hướng dẫn thống nhất ở mỗi địa phương nữa ....