Cách kê khai thuế GTGT hàng tháng

[van loi]

hi
cho em hỏi xíu : mẫu quyết toán quý, năm bao gồm những gi?, cách làm như thế nào?
hiện tại bảo hiểm xã hội, y tế, công đoàn : doanh nghiệp trích bao nhiêu phần trăm ( cụ thể công đoàn, bhxh, y tế, thất nghiệp,%). người lao động thì bao nhiêu phần trăm (cụ thể công đoàn, bhxh, y tế, thất nghiệp,%)
em cám ơn bà con
chúc bà con ngày mới thật vui khỏe

 

[tranthibaochi]

Các bác ơi, giúp em vụ này: Ở hoá đơn xăng dầu (ví dụ: tiền xăng 600k, thuế GTGT 60k, phí xăng dầu: 5k ) vậy khi kê vào bảng kê thuế GTGT ở cột Giá trị HHDV mua vào ghi là 600k hay là 600k+5k ah?
:wall:

đáp án là B bạn phải kê chi phí nủa chứ

 

[phuongthuy0511]

Các bác ơi, giúp em vụ này: Ở hoá đơn xăng dầu (ví dụ: tiền xăng 600k, thuế GTGT 60k, phí xăng dầu: 5k ) vậy khi kê vào bảng kê thuế GTGT ở cột Giá trị HHDV mua vào ghi là 600k hay là 600k+5k ah?
:wall:

Giá trị HHDV mua vào = 605k
Thuế = 60k ( tự gõ bằng tay - ko báo lỗi đâu)

 

[nguyenthieuhoa]

Giá trị HHDV mua vào = 605k
Thuế = 60k ( tự gõ bằng tay - ko báo lỗi đâu)

Quá chuẩn! không cần chỉnh

 

[thanhkttm]

mình cũng đồng ý với đáp án A là 600k, vì nếu bạn kê 605k sau đó kê thuế suất vào phần mềm sẽ tính ra số VAT trên 605k nên sẽ sai so với hóa đơn bạn có.thế thì hơi nguy rồi, đúng ko?

 

[thach thao tim]

chính xác, ngày xưa em cũng phải hỏi như vậy

 

[nguyenthieuhoa]

phần mềm cho phép bạn sửa số tiền thuế. đúng là phần mềm sẽ tự nhảy 10% khi mình kê khai thuế suất nhưng bạn sửa số tiền thuế cho đúng với hóa đơn không có gì sai. Đảm bảo đấy!đáp án B cũng đúng

 

[thanhkttm]

mình vẫn làm theo đáp án A nhưng giờ thấy mọi người nói vậy thấy cũng có lý nhỉ.chắc cách tốt nhất là hỏi htkkt tại địa phương mình đang nộp thuế xem sao mới được

 

[thudungtn]

Ban ke khai phan DSCT la 600+5 va phan Thue VAT la 60. He thong thue khong bao loi dau ban ah.

 

[tang_bangtroi75]

Giá trị HH 600k. Thuế 60k. Phí hạch toán trong sổ sách ke toan

 

[hagiangngoc]

khi kê khai chỉ kê thuế GTGT vào thôi, không kê phí xăng dầu vào đâu, công ty mình là đơn vị vận tải nên vẫn kê khai như thế
vậy đáp án A bạn à:angel::037::angel::angel:

 

[nghongson]

Chỉ̉ Khai HHDV Mua vào 600k Thuế GTGT 60k . Còn phí thì khi làm sổ kế toán mới hạch toán bù trừ vì phí XD là khoản thu hộ .

 

[giang3v]

- Nếu Cty bạn kinh doanh xăng dầu thì không phải kê khai vào tờ khai đâu, phí đấy chỉ hạch toán trên sổ Kế toán thui và nó được tính vào giá vốn hàng bán.
- Nếu hoá đơn đó là hoá đơn bạn mua hàng thì bạn cộng phí vào tiền hàng cũng được mà không cũng được.

 

[kimthoadt]

Khi kê khai thuế GTGT thì phần phí xăng dầu bạn ko cần kê khai vào mà có kê khai vào thì bạn cũng ko thể in được vì phần mềm sẽ báo lỗi. kê khai thuế .Hoá đơn nào có thuế GTGT thì kê, ko có thì ko kê...phần phí xăng dầu khi làm sổ sách kế toán bạn mới hạch toán.

Thân chào bạn !

Bạn ơi phải kê cả phí xăng dầu vào nữa chứ? Mình hàng tháng vẫn kê như vậy và vẫn in được bình thường mà sao bạn lại bảo ko in được? Bạn chỉ sửa phần thuế cho đúng với hóa đơn là được mà? Bạn xem lại nhé? VÌ mình hỏi các bậc tiền bối ai cũng chỉ cho mình cách đó mà?

 

[lypacificbf]

Dinh khoan tk 242

Xin chao ca nha!

Cong ty cua em cty 100%von nuoc ngoai nam o khu che xuat. Ngoai xuong cty du dinh mo rong quy mo cho san xuat du dinh thue them mot mieng dat o khu che xuat. Tri gia hop dong la 900,000 USD nhung chi moi dat coc co 270,000 USD thi cty cua em k thue nua. Va ben cho thue tra lai so tien nhung truoc luc tra lai dat thi chi kiem toan hach toan:

No 242 : 270,000
Co 1122 : 270,000


No 6272 : 900,000/35 (nam)=25,714.29
Co 242 : 25,714.29

Em k biet la chi kiem toan dinh khoan nhu vay co dung k? va bay gio cty em tra lai mieng dat do roi em k biet dinh khoan nhu the nao? Mieng dat nay 2009. Ca anh chi giup em voi

 

[lypacificbf]

Cac anh chi oi giup em voi, sao em post bai len nhung em khong biet tai sao bai cua em k nhan duoc su tra loi.

 

[nhuypro]

Các bạn oi, trong to khai thue GTGT hàng tháng, minh lỡ ke khai nhầm mã số thuế và đem nộp cục thuế rồi, ban nào biết chia sẻ kinh nghiệm cho minh được ko, mình cám ơn nhiều

 

[nhuypro]

co ai trả lòi mình với

 

[cachcach172004]

Bạn VinhLong nói đúng đo.

 

[kimsentran]

Bạn kê giá trị HHDV mua vào là 605k