Hoá đơn thông thường là đầu vào của DN thì kê khai vào mục nào

[ntxuan]

Chào các Anh chị,
Cty em tháng 4 này phát sinh 1 hoá đơn đầu vào là HĐ thông thường của hộ kinh doanh. Em không biết phải kê khai GTGT hàng tháng vào mục nào. Em có hỏi mấy người bạn chơi cùng thì bảo là kê khai vào mục 02:hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT.Nhưng em có hỏi cô giáo dạy Kế toán thì lại bảo: kê vào mục 01: hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT (10%, 5%) vì hoá đơn này là hóa đơn đầu vào phục vụ cho đầu ra của DN, cô giáo còn bảo hoá đơn thông thường này đã gồm VAT rồi.Em đang phân vân không biết kê vào mục nào??không biết có thông tư nào nói đến không??? (ah, Thông tin thêm Công ty em là công ty Quảng Cáo)
các anh chị biết chỉ rùm em với
:wall:

 

[phuongthuy0511]

Chào các Anh chị,
Cty em tháng 4 này phát sinh 1 hoá đơn đầu vào là HĐ thông thường của hộ kinh doanh. Em không biết phải kê khai GTGT hàng tháng vào mục nào. Em có hỏi mấy người bạn chơi cùng thì bảo là kê khai vào mục 02:hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT.Nhưng em có hỏi cô giáo dạy Kế toán thì lại bảo: kê vào mục 01: hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT (10%, 5%) vì hoá đơn này là hóa đơn đầu vào phục vụ cho đầu ra của DN, cô giáo còn bảo hoá đơn thông thường này đã gồm VAT rồi.Em đang phân vân không biết kê vào mục nào??không biết có thông tư nào nói đến không??? (ah, Thông tin thêm Công ty em là công ty Quảng Cáo)
các anh chị biết chỉ rùm em với
:wall:

Không kê vào đâu trên tờ khai cả bạn ah, chỉ cho vào chi phí để cuối năm làm quyết toán thuế TNDN.

 

[nhungbv]

Chào các Anh chị,
Cty em tháng 4 này phát sinh 1 hoá đơn đầu vào là HĐ thông thường của hộ kinh doanh. Em không biết phải kê khai GTGT hàng tháng vào mục nào. Em có hỏi mấy người bạn chơi cùng thì bảo là kê khai vào mục 02:hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT.Nhưng em có hỏi cô giáo dạy Kế toán thì lại bảo: kê vào mục 01: hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT (10%, 5%) vì hoá đơn này là hóa đơn đầu vào phục vụ cho đầu ra của DN, cô giáo còn bảo hoá đơn thông thường này đã gồm VAT rồi.Em đang phân vân không biết kê vào mục nào??không biết có thông tư nào nói đến không??? (ah, Thông tin thêm Công ty em là công ty Quảng Cáo)
các anh chị biết chỉ rùm em với
:wall:

chào bạn, hoá đơn thông thường đó của bạn phát sinh vào tháng 4 vậy bạn cho vào chi phí để tính thuế thu nhập DN, đến quý 2 năm 2010 bạn làm tờ khai thuế TNDN tạm tính thì bạn kê vào mục chi phí là được thôi.

 

[PHUONGLANTBD]

Các bạn ấy nói đúng rồi đấy bạn ạ!Để cho vào chi phí tính thuế TNDN thôi.

 

[lemai249]

thầy giáo dạy mình cũng nói là không được kê vào như vậy, nhưng mình thấy anh làm chỗ mình thì lại kê vào mục 3 ở bảng kê 01/2 đó, và không ghi thuế suất.

 

[VTM]

thầy giáo dạy mình cũng nói là không được kê vào như vậy, nhưng mình thấy anh làm chỗ mình thì lại kê vào mục 3 ở bảng kê 01/2 đó, và không ghi thuế suất.

... do "mấy anh" ở chổ bạn làm không đúng :wall:

Cãi thầy là đá đè :004: