Xin giúp về điều chỉnh thuế GTGT đầu vào

[lethutrang177]

Chào các anh chị, đây là lần đầu tiên e mắc phải trường hợp này nên ko biết phải hỏi ai, tim mãi trên mạng các tình huống tương tự cũng chả hiểu j` mấy, nên e vào diễn đàn xin các anh chị giúp em với.

Tháng 4 cty có 1 hóa đơn đầu vào có giá trị là 1.142.977.500 đ, tiền thuế là 114.297.750 đ, tổng cộng hóa đơn tất cả là 1.257.275.250 đ

Nhưng lúc em kê khai thì em nhìn nhầm và kê khai có số lẻ của hóa đơn là giá trị hàng hóa có 142.977.500đ mà thôi.

Vậy tháng tiếp theo này em phải điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT đầu vào thế nào, những mẫu nào cần kê khai đầy đủ.

Mong anh chị giúp cho em với

 

[minhcong]

Chào các anh chị, đây là lần đầu tiên e mắc phải trường hợp này nên ko biết phải hỏi ai, tim mãi trên mạng các tình huống tương tự cũng chả hiểu j` mấy, nên e vào diễn đàn xin các anh chị giúp em với.

Tháng 4 cty có 1 hóa đơn đầu vào có giá trị là 1.142.977.500 đ, tiền thuế là 114.297.750 đ, tổng cộng hóa đơn tất cả là 1.257.275.250 đ

Nhưng lúc em kê khai thì em nhìn nhầm và kê khai có số lẻ của hóa đơn là giá trị hàng hóa có 142.977.500đ mà thôi.

Vậy tháng tiếp theo này em phải điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT đầu vào thế nào, những mẫu nào cần kê khai đầy đủ.

Mong anh chị giúp cho em với

1. Tháng 05 tới bạn khai bổ xung theo mẫu 01/KHBS( phần mền 2.5.1)
2. Tờ khai chính tháng 05 khai bình thường, mở thêm phụ lục 03/GTGT
3. Bạn đã kê thừa hoá đơn đầu vào, giờ muốn giảm thuế đầu vào( tức là tăng số thuế phải nộp) tức là tờ khai chính mục 35 cầu điền số tiền là =142.977500-114297.750=28.679.750
4. Số tiền phạt nộp chậm tạm tính sẽ là =30*28679750*0.05%=430.196
Chúc thành công

 

[lethutrang177]

em xin lỗi trường hợp này là em kê thiếu giá trị hóa đơn đầu vào đấy chứ ah, đáng lé số thuế cty e đc khấu trừ là 114.297.750 nhưng em có kê số thuế đc khấu trừ là 14.297.750 mà thôi anh ah, nên cty em đâu có bị nộp phạt gì đâu ạh?

em nghĩ là tháng 5 này em phải điều chỉnh tăng thuế đầu vào đúng ko ạh?

 

[hongnhung2311]

1. Tháng 05 tới bạn khai bổ xung theo mẫu 01/KHBS( phần mền 2.5.1)
2. Tờ khai chính tháng 05 khai bình thường, mở thêm phụ lục 03/GTGT
3. Bạn đã kê thừa hoá đơn đầu vào, giờ muốn giảm thuế đầu vào( tức là tăng số thuế phải nộp) tức là tờ khai chính mục 35 cầu điền số tiền là =142.977500-114297.750=28.679.750
4. Số tiền phạt nộp chậm tạm tính sẽ là =30*28679750*0.05%=430.196
Chúc thành công

Sau lại có số 30 vậy bạn?????
tiền phạt = số ngày nộp chậm* số tiền chênh lệch*0.05%
* số ngày tính từ ngày 20 của tháng phát sinh sai lệch đến ngày làm điều chỉnh

 

[hongnhung2311]

em xin lỗi trường hợp này là em kê thiếu giá trị hóa đơn đầu vào đấy chứ ah, đáng lé số thuế cty e đc khấu trừ là 114.297.750 nhưng em có kê số thuế đc khấu trừ là 14.297.750 mà thôi anh ah, nên cty em đâu có bị nộp phạt gì đâu ạh?

em nghĩ là tháng 5 này em phải điều chỉnh tăng thuế đầu vào đúng ko ạh?

làm gì đi nửa cũng phải làm tờ điều chỉnh 01/KHBS hết đó!
thuế thấy ghét lắm! lần trước mình cũng bị vậy đó! nó phải bắt làm tờ điều chỉnh àh!đầu tiên mình cũng làm điều chỉnh tăng nhưng rùi nó đâu có chịu, bị trả lại và bắt làm mẩu điều chỉnh 01/ KHBS! điên không cơ chư!