Các bạn cho mình hỏi: CTY mình lúc BC Quý I thì đưa Chi phí của một hóa đơn chưa xuất vào! Nếu xảy ra trường hợp bên Bán hàng xuất hóa đơn sau BC Quý I thì mình xử lý như thế nào! Các bạn biết thì giúp mình với!!!
Mình cũng chưa nhiều kinh nghiệm nắm , nhưng xin phép trình bày ý kiến đóng góp sau:
Và đương nhiên là ngày viết hóa đơn là thuộc phát sinh Quý I phải không bạn.
Trường hợp này bạn kê phát sinh đó vào Quý II và tính chi phí cho Quý II (Với bản thuế).
Nếu báo cáo của bạn mang tính chất nội bộ thì chắc bạn đã hạch toán ngay vào số liệu rồi(để cho dễ và chi tiết từng thời điểm báo cáo mà).
Rất mong các bạn phản hồi để có được câu trả lời chuẩn xác hơn.
Chúc bạn thành công nhé.
