Hàng về mà hoá đơn chưa về

[tuanklkh]

híc. spam tí. sao ko dùng 338 có phải hay hơn 138 ko

 

[dongho_cat]

tại sao lại không biết nhỉ?

bạn quỳnh hương!
khi mình mua hàng (đặc biệt là hóa đơn về chậm như thế) thì tại sao mình lại không thể biết được thuế suất của mặt hàng đó nhỉ(nếu như mình bán hàng đó trước khi hóa đơn về thì mình làm sao để xuất hóa đơn cho khách hàng nhỉ ?)
vì vậy theo mình nghĩ là t7 hạch toán hàng và thuế bình thường(mình làm thế thuế vẫn chấp nhận) và qua t8 kê thuế bổ sung thôi và ko hạch toán gì nữa.

 

[Quynh Huong]

To dongho_cat
Nếu hạch toán như thế được chấp nhận thì đơn giản quá. Chúng ta việc gì fải nhức đầu cho anh "trung gian". Tại tôi thấy mọi người đều nói là thuế sẽ phạt nếu chưa có hoá đơn đã hạch toán 133 thôi. Như vậy là ông thuế mỗi nơi một khác rồi.
PS: Bạn đọc nhầm ý của tôi về việc có biết thuế suất và tiền thuế rồi. Đề nghị bạn coi lại nhé.

 

[tiendung85]

Cám ơn các bạn bài này mình đã từng gặp nhưng không sao giải nổi .Thầy giáo mình cũng khó xử với bài này.Giờ thì mình đã hiểu.Cám ơn các bạn rát nhiều

 

[tiendung85]

Mình rất tâm đắc với phát biểu của anh tiến mập. Làm kế toán phải tìm ra cách giải quyết đơn giản nhất mà vân đạt được hiệu quả công việc thank!
Nguyên văn bởi tien map
Mình rất tâm đắc với câu nói của htvgroup
"người làm kế toán phải tìm cách giải quyết sao cho đơn giản nhất"
Thật ra mình theo dõi các bạn tranh luận từ hôm qua đến giờ về một vấn đề mà lẽ ra chỉ cần nhấc điện thọai lên liên hệ với nhà cung cấp và hỏi người ta xem số tiền cụ thể là bao nhiêu, thuế bao nhiêu rồi căn cứ vào đó mà hạch tóan, hơi đâu mà cứ phải làm mò, giả thiết là thuế bao nhiêu, tiền hàng bao nhiêu... mất thời gian.
Sau đó rút ra kinh nghiệm làm sao cho không để xảy ra tình trạng đó nữa. Đó là giải quyết cái gốc của vấn đề. Còn cách hạch tóan chỉ là bươc đi sau thôi.

 

[Nguyen Tu Anh]

"Không được" chứ không phải là "không nên" đưa vào TK Tạm tứng 141 (vì hiểu sai hoàn toàn bản chất TK phản ánh).

(chứ không nên đưa vào tk tạm ứng 141).

 

[Nguyen Tu Anh]

Xin mời bác đưa ra cách hạch toán. Sẽ OK nếu nó có lý!

híc. spam tí. sao ko dùng 338 có phải hay hơn 138 ko

 

[139]

Mình tiếp thu ý kiến của các bạn về TK 141, mình sẽ gợi ý cho KTT của mình đừng dùng TK này nữa. Thank Kêu các bạn nhiều ( Đừng bảo mình bảo thủ nữa nhé!, "oan cho tui lắm !").
SD TK 338 hòan tòan không ổn đâu (TK này không chấp nhận số dư bên nợ)
Mình thấy chỉ nên SD 138 or 331 thôi.

 

[quyetthang]

he, mọi người spam đấy à, :biggrin:
bon chen tí, heeee

Định khoản qua 138 là ổn nhất, thanks a lot

 

[hvtgroup]

Chúng ta dừng lại chủ đề này ở đây nhé vì đã có hướng giải quyết rồi, mọi người tham gia, tranh luận cho dù hợp lý hay chưa nhưng đều tham gia nhiệt tình như vậy là rất vui rồi. Hôm nay là cuối tuần xin chúc cả nhà vui vẻ[/ :dzo: :two:

 

[bich]

theo mình bạn nên hạch toán Nợ 156/có 111:100.000
Nợ 1388/có 111:10.000
khi nào hóa đơn về thì bắt đầu kê khai thuế đồng thời trên sổ kế toán cũng ghi lại bút toán như sau:Nợ 133/có:1388:10.000đ