Thuế GTGT

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi sonhoangvan, 28 Tháng chín 2005.

2,201 lượt xem

  1. sonhoangvan

    sonhoangvan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Các bạn ơi cho mình hỏi nhé! Nếu mình kê khai thuế nhầm trong tháng (có thể là từ 1 tháng đến 3 tháng vừa qua). Các bạn có thể cho mình biết cách nào để xử lý vụ này không. Xin cảm ơn các bạn trước nhé. Mong nhận sớm các thông tin từ các bạn.
     
    #1
  2. Bluehn

    Bluehn Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Bạn nói rõ nhầm thuế đầu vào, hay đầu ra, hay thuế nào nhé. Mọi nguời mới giúp được bạn chứ.
     
    #2
  3. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Kê khai đều như vắt chanh thế này chắc là thuế GTGT. Bạn điều chỉnh trên Tờ khai thuế GTGT của tháng tới (mẫu số 01/GTGT).

    - Nếu kê khai nhầm thuế GTGT đầu vào thì điều chỉnh các chỉ tiêu [18] và [19] hoặc [20] và [21].

    - Nếu kê khai nhầm thuế GTGT đầu ra thì điều chỉnh các chỉ tiêu [34] và [35] hoặc [36] và [37].

    Kèm theo là Bảng giải trình Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 02A) ở bài 3 tại đường link này nhé!

    http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=8202

     
    #3
  4. happy sky

    happy sky Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    kê khai thuế GTGT

    Các bạn ơi, cho mình hỏi 1 chút. Nếu trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng giá trị hàng hoá bán ra nhiều hơn giá trị hàng hoá mua vào thì số thuế phải nộp ( trong chỉ tiêu [40], [41] )sẽ bị âm, vậy thì thế nào nhỉ. Mình mới làm kế toán nên không biết làm thế nào, các bạn chỉ giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều.
     
    #4
  5. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Chỉ có chỉ tiêu [41] âm trong trường hợp này thôi. Bạn chuyển sang chỉ tiêu [40] và ghi dương nhé!

     
    #5
  6. TranTien

    TranTien Đang học hỏi

    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
    Nếu theo như bạn nói thuế GTGT đầu ra > gtgt đầu vào ,thì làm sao mà âm được ,nếu như bạn cài công thức giống như TK thuế .Bạn thử gõ vào ô [40] và [41] theo như thế này xem sao nha:
    [40]=IF(([31]+[35]-[23]-[37]-[11])>0,([31]+[35]-[23]-[37]-[11]),0)
    [41]=-IF(([31]+[35]-[23]-[37]-[11])<0,([31]+[35]-[23]-[37-[11]),0)
    nếu ko đc thì bạn nhắn lại cho mình.
     
    #6
  7. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Âm, dương về mặt số học thôi.
     
    #7
  8. happy sky

    happy sky Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    mình đã hiểu rồi, cảm ơn các bạn nhé.
     
    #8

Chia sẻ trang này