Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

[ysave]

Ghi sai ngày tháng trên hóa đơn

Chào cả nhà!!!
E gặp phải vấn đề này mong cả nhà chỉ giáo!!!hixhix
Cuối năm nên sếp nói e để lại 2 hóa đơn trống .... có phát sinh thì e ghi vào tháng 1, hóa đơn tiếp theo ghi tới ngày hôm nay e hok để ý ghi vào 2 hóa đơn đó ghi này 12/01/2012 đầu vào là ngày 12/01/2012 , e lại ghi ngày 12 trứơc ngay 03/01/2012 huhuhu cái này e phải làm thế nào đây????????????
mong nhận đươc sự giúp đỡ của cả nhà!!!!!!!!!
e chân thành cám ơn

 

[hoachuame]

Ðề: Ghi sai ngày tháng trên hóa đơn

Không hiểu. Sao cả câu văn dài thế mà bạn chẳng có lấy một dấu chấm hay dấu phẩy gì cả.

 

[dinh thi lung]

Hóa đơn hàng bán bị trả lại

Mọi người cho e hỏi chút ạ! Cty e đã giao hàng cho khách hàng và xuất HĐ. Nhưng khách hàng phát hiện ra sai sót trong số lượng hàng hóa và trả lại hàng bán. Vậy cty e sẽ hạch toán thế nào và hóa đơn đã xuất có phải thu về k?
Trong trường hợp khách hàng xuất lại hóa đơn cho hàng bán bị trả lại đấy thì cty e hạch toán thế nào?nếu họ k trả lại hóa đơn mà cty e đã xuất thì cty e có bị ảnh hưởng j k ah?
mong các bác chỉ jup e nếu KH xuất hóa đơn cho lô hàng trả lại trong 2 trường hợp xuất bán và xuất trả lại hàng thì khác nhau như thế nào? Tương ứng với 2 trường hợp đấy thì cty e sẽ phải hạch toán ra sao?
Thank mọi ng nhiều ạ!

 

[ysave]

Hóa đơn ghi sai

Chào cả nhà!!!!!
Em có vấn đề này mong được sự giúp đỡ của cả nhà!!!!!
Cuối năm 2011 sếp e nói là để lại 2 hóa đơn trống cho sếp viết cho khách,phát sinh tháng 1/2012 thì e viết mấy hóa đơn tiếp theo và e đã viết đến ngày 11/1/2012 rùi. Hôm qua (12/1/2012) e viết hóa đơn hok để ý lại viết lại 2 hóa đơn để lại đó.hichic
Giờ e hok bt phải làm sao????

 

[vuiltm]

Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Các anh chị ơi em đang vô cùng cần sự tư vẫn giúp đỡ.
Hôm nay em mới phát hiện ra 1 quyển hóa đơn vị đóng nhầm như thế này: Công ty em là công ty A nhưng bộ phận hành chính lại đóng dấu tròn pháp lý trên hóa đơn là công ty B. ( Vì cả A và B đều là các công ty con cùng tập đoàn,làm việc cùng nhau, nhân sự quản lý chung).
Trong quyển hóa đơn đó, số hóa đơn đã sử dụng bao gồm 6 tờ của tháng 12, còn lại của tháng 1.
Mà em đã làm báo cáo sử dụng hóa đơn quý 4,2011 rồi. Bây giờ số hóa đơn sai của tháng 1 thì em sẽ hủy và xuất lại. Nhưng còn 6 tờ của tháng 12 thì phải làm sao ạ.
Em đang rối bời, lo lắm. Các anh chị giúp em với ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Các anh chị ơi em đang vô cùng cần sự tư vẫn giúp đỡ.
Hôm nay em mới phát hiện ra 1 quyển hóa đơn vị đóng nhầm như thế này: Công ty em là công ty A nhưng bộ phận hành chính lại đóng dấu tròn pháp lý trên hóa đơn là công ty B. ( Vì cả A và B đều là các công ty con cùng tập đoàn,làm việc cùng nhau, nhân sự quản lý chung).
Trong quyển hóa đơn đó, số hóa đơn đã sử dụng bao gồm 6 tờ của tháng 12, còn lại của tháng 1.
Mà em đã làm báo cáo sử dụng hóa đơn quý 4,2011 rồi. Bây giờ số hóa đơn sai của tháng 1 thì em sẽ hủy và xuất lại. Nhưng còn 6 tờ của tháng 12 thì phải làm sao ạ.
Em đang rối bời, lo lắm. Các anh chị giúp em với ạ.

Nếu sai thì phải xuất lại thay thế có gì mà lo bạn hiền. Trường hợp này giống cho đứa con mặc áo mới thay cho áo cũ thôi, không ảnh hưởng gì tới số thuế GTGT cả

 

[vuiltm]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Nếu sai thì phải xuất lại thay thế có gì mà lo bạn hiền. Trường hợp này giống cho đứa con mặc áo mới thay cho áo cũ thôi, không ảnh hưởng gì tới số thuế GTGT cả

Ôi em vẫn chưa hiểu lắm ạ. Em đã nộp BCSDHD quý 4 rồi, bây giờ mà hủy 6 cái tháng 12 này rồi xuất lại 6 cái mới vào tháng 1 thì có sao ko? Hơn nữa em vẫn mơ hồ ở phần thuế: tháng 12 em đã nộp tiền thuế rồi, bây giờ hủy tức là giảm đi số thuế này. Còn tháng 1 lại tăng lên số thuế phải nộp ạ.
Ôi em non kinh nghiệm lắm, mong các anh chị dành thời gian chỉ bảo kỹ lưỡng cho em được không ạ.

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Ôi em vẫn chưa hiểu lắm ạ. Em đã nộp BCSDHD quý 4 rồi, bây giờ mà hủy 6 cái tháng 12 này rồi xuất lại 6 cái mới vào tháng 1 thì có sao ko? Hơn nữa em vẫn mơ hồ ở phần thuế: tháng 12 em đã nộp tiền thuế rồi, bây giờ hủy tức là giảm đi số thuế này. Còn tháng 1 lại tăng lên số thuế phải nộp ạ.
Ôi em non kinh nghiệm lắm, mong các anh chị dành thời gian chỉ bảo kỹ lưỡng cho em được không ạ.

Đâu có ảnh hưởng gì, Trong kỳ khai thuế tháng 1 : 6 cái cũ kê khai âm trên bảng kê HHDV bán ra , 6 cái mới xuất thay thế kê khai bình thường giống các hóa đơn khác đã xuất trong tháng 1( phần ghi chú, ghi rõ hóa đơn xuất thay thế), bù trừ " âm dương " là VAT & doanh thu = 0 nhé !.
Lưu ý : Hóa đơn xuất thay thế phải ghi rõ xuất thay thế cho hóa đơn đã xuất số...ngày...tháng, seri,..

 

[mrvanthuc]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Ôi em vẫn chưa hiểu lắm ạ. Em đã nộp BCSDHD quý 4 rồi, bây giờ mà hủy 6 cái tháng 12 này rồi xuất lại 6 cái mới vào tháng 1 thì có sao ko? Hơn nữa em vẫn mơ hồ ở phần thuế: tháng 12 em đã nộp tiền thuế rồi, bây giờ hủy tức là giảm đi số thuế này. Còn tháng 1 lại tăng lên số thuế phải nộp ạ.
Ôi em non kinh nghiệm lắm, mong các anh chị dành thời gian chỉ bảo kỹ lưỡng cho em được không ạ.

Bích vân đã hướng dẫn rồi đó, Chúc em làm tốt

 

[hiepnt1974]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Các đại ca , đại tỷ ơi, em bị kê khai trên HTKK thiếu 1 số hóa đơn đầu ra những hơn 100 triệu của tháng .... 12/2010. Giờ chuẩn bị quyết toán, kê khai bổ sung thì bị xử làm sao nhỉ ???
Tư vấn giùm với, em phải làm gì bi giờ ??

 

[mrvanthuc]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Các đại ca , đại tỷ ơi, em bị kê khai trên HTKK thiếu 1 số hóa đơn đầu ra những hơn 100 triệu của tháng .... 12/2010. Giờ chuẩn bị quyết toán, kê khai bổ sung thì bị xử làm sao nhỉ ???
Tư vấn giùm với, em phải làm gì bi giờ ??

Bác cho biết tờ khai thuế GTGT tháng 12/2010 các chỉ tiêu như thế nào? nếu khai tờ hóa đơn đó vào thì có phát sinh thuế phải nộp hay giảm thuế GTGT được khấu trừ? Nếu quyết toán 2010 mà chưa có tờ hóa đơn này thì cũng phải làm điều chỉnh luôn

 

[hiepnt1974]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Trên BCTC thì có rồi nhưng trong tờ khai thuế thì chưa có. Bên mình vẫn còn được chuyển lỗ nên không phát sinh tăng thuế GTGT phải nộp.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Trên BCTC thì có rồi nhưng trong tờ khai thuế thì chưa có. Bên mình vẫn còn được chuyển lỗ nên không phát sinh tăng thuế GTGT phải nộp.

Thuế GTGT với chuyển lỗ có liên quan gì với nhau đâu Bác? Em nói trường hợp điều chỉnh Bác xem để làm nha.

1.TH1: Nếu Điều chỉnh kê hóa đơn đó vào thì tháng 12/2010 phát sinh số thuế phải nộp Bác làm như sau:
Vào Phần khai thuế GTGT chọn khai bổ sung T12/2010 tại tờ khai điều chỉnh Bác gõ lại các chỉ tiêu đúng sau đó ghi lại qua phần KHBS ghi nội dung giải thích vào ---> in ra đi nộp tờ khai và số tiền tăng thêm do điều chỉnh + Tiền nộp phạt nộp chậm vào NSNN là xong.

2. TH2 Nếu điều chỉnh kê hóa đơn đó vào làm giảm thuế GTGT được khấu trừ thì các bước làm như sau:

-Vào HTKK chọn khai bổ sung điều chỉnh tháng 12/2010 tại tờ khai điều chỉnh Bác gõ vào chỉ tiêu đúng xong lưu lại qua KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào.
-Ở tờ khai hiện hành ( ví dụ tờ khai tháng 01/2012) bác điền số thuế giảm của hóa đơn trên vào chỉ tiêu 37 là xong.

Lưu ý nếu trong HTKK chưa có dữ liệu của tờ khai Tháng 12/2010 thì Bác gõ vào ( chỉ gõ tờ khai không cần gõ bảng kê)

 

[ngaytanthexx]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Trên BCTC thì có rồi nhưng trong tờ khai thuế thì chưa có. Bên mình vẫn còn được chuyển lỗ nên không phát sinh tăng thuế GTGT phải nộp.

Lỗ là của thuế TNDN chứ đâu liên quan gì tới VAT đâu anh ?! Hoặc A dùng từ chưa CHUẨN :028:

Em nghĩ anh đọc tài liệu HD Kê Khai Bổ Sung điều chỉnh của Tổng Cục Thuế, trong đó nêu rõ các TH điều chỉnh, của anh rơi vào TH nào thì áp dụng TH đó là tốt nhất !

Mà trong forum có hẳn 1 topic chuyên về kê khai bổ sung điều chỉnh, sao anh ko search nhỉ ?!

 

[vuiltm]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Đâu có ảnh hưởng gì, Trong kỳ khai thuế tháng 1 : 6 cái cũ kê khai âm trên bảng kê HHDV bán ra , 6 cái mới xuất thay thế kê khai bình thường giống các hóa đơn khác đã xuất trong tháng 1( phần ghi chú, ghi rõ hóa đơn xuất thay thế), bù trừ " âm dương " là VAT & doanh thu = 0 nhé !.
Lưu ý : Hóa đơn xuất thay thế phải ghi rõ xuất thay thế cho hóa đơn đã xuất số...ngày...tháng, seri,..

Chị ơi trên bảng kê mà kê khai âm cũng được à? Dòng âm này thì kê cụ thể thế nào hả chị? Seri, ký hiệu, số hd, ngày tháng, nội dung, có phải mình viết nguyên si 6 cái cũ tháng 12 không? Và phần ghi chú mình ghi là " Hóa đơn hủy".
Em nghĩ vậy không biết đúng không?

 

[ngaytanthexx]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Chị ơi trên bảng kê mà kê khai âm cũng được à? Dòng âm này thì kê cụ thể thế nào hả chị? Seri, ký hiệu, số hd, ngày tháng, nội dung, có phải mình viết nguyên si 6 cái cũ tháng 12 không? Và phần ghi chú mình ghi là " Hóa đơn hủy".
Em nghĩ vậy không biết đúng không?

Gõ các chỉ tiêu trên hóa đơn vào bảng kê HHDV bán ra bình thường, riêng tiền VAT & Doanh Thu chưa VAT của 6 hóa đơn hủy ghi âm, ( dấu trừ rồi số tiền ).
Bạn ghi âm là CQ Thuế hiểu/ ko cần ghi chú là hóa đơn hủy.
Hóa đơn xuất thay thế thì ghi chú là HĐ xuất thay thế

 

[nuocda18]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

theo minh hoa don KK sot thang 12/2010 ban lam bo sung D/c theo 01/KHBS giong nhu mrvanthuc la ok.chi can minh phat hien va dieu chinh truoc thoi diem cq thue kiem tra la duoc ko bi phat dau ban

 

[hiepnt1974]

Ðề: Sai hóa đơn đầu ra tháng 12.2011

Lỗ là của thuế TNDN chứ đâu liên quan gì tới VAT đâu anh ?! Hoặc A dùng từ chưa CHUẨN :028:

Em nghĩ anh đọc tài liệu HD Kê Khai Bổ Sung điều chỉnh của Tổng Cục Thuế, trong đó nêu rõ các TH điều chỉnh, của anh rơi vào TH nào thì áp dụng TH đó là tốt nhất !

Mà trong forum có hẳn 1 topic chuyên về kê khai bổ sung điều chỉnh, sao anh ko search nhỉ ?!

Dạo này lú lẫn quá roài, hì hì... Bên mình vẫn còn được khấu trừ thuế GTGT. Cảm ơn cả nhà !

 

[asato1]

Hóa đơn sai do tính thừa tiền của Khách hàng

Chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe nhé/
Mình gặp vấn đề này mong được các bạn hướng dẫn.
Mình xuất hóa đơn cho khách hàng, và đã kê khai thuế từ tháng 9/2011 1 hóa đơn thu thừa 15triệu của khách hàng.
Vậy giờ mình phải điều chỉnh như thế nào? Và KKT lại làm sao?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hóa đơn sai do tính thừa tiền của Khách hàng

Chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe nhé/
Mình gặp vấn đề này mong được các bạn hướng dẫn.
Mình xuất hóa đơn cho khách hàng, và đã kê khai thuế từ tháng 9/2011 1 hóa đơn thu thừa 15triệu của khách hàng.
Vậy giờ mình phải điều chỉnh như thế nào? Và KKT lại làm sao?

Bạn nói rõ hơn xem, thu thừa là sao? xuất hóa đơn nhiều hơn số cần xuất à?