Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

[robottraicay]

Hỏi về hóa đơn bị thất lạc!

Các a/c cho e hỏi cty e có 1 hóa đơn đầu vào trong tháng 9 và trong tháng 9 này cty e cũng phát sinh phải nộp thuế GTGT.Nhưng HĐ đầu vào lại bị thất lạc và ko thấy,đến hạn nộp tờ khai e vẫn phải kê khai mà ko có HĐ đầu vào đó,tức là cty e PHẢI NỘP THUẾ GTGT (nếu có HĐ này thì ko phải nộp nhiều nữa).e QĐ ko nộp từ tháng 9 đến giờ,e đang đòi cty kia trả bọn e HĐ để e kê khai bổ sung.a/c cho e hỏi là KHI NHÂN ĐC HÓA ĐƠN THẤT LẠC ĐÓ THÌ E CÓ ĐƯỢC LÀM KÊ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH THÁNG 9 ĐỂ KO PHẢI NỘP THUẾ đc ko ạ? hay là phải chuyển sang tháng khác và vẫn phải đi nộp+nộp phạt????hix,e sợ nta xuất hóa đơn đền bọn e lại ghi tháng 2 thì chết,E CÓ ĐÒI HỌ XUẤT LẠI THÁNG 9 ĐC KO Ạ???a/c nhiệt tình giúp e với nhá!thanks ạ!

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hỏi về hóa đơn bị thất lạc!

Các a/c cho e hỏi cty e có 1 hóa đơn đầu vào trong tháng 9 và trong tháng 9 này cty e cũng phát sinh phải nộp thuế GTGT.Nhưng HĐ đầu vào lại bị thất lạc và ko thấy,đến hạn nộp tờ khai e vẫn phải kê khai mà ko có HĐ đầu vào đó,tức là cty e PHẢI NỘP THUẾ GTGT (nếu có HĐ này thì ko phải nộp nhiều nữa).e QĐ ko nộp từ tháng 9 đến giờ,e đang đòi cty kia trả bọn e HĐ để e kê khai bổ sung.a/c cho e hỏi là KHI NHÂN ĐC HÓA ĐƠN THẤT LẠC ĐÓ THÌ E CÓ ĐƯỢC LÀM KÊ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH THÁNG 9 ĐỂ KO PHẢI NỘP THUẾ đc ko ạ? hay là phải chuyển sang tháng khác và vẫn phải đi nộp+nộp phạt????hix,e sợ nta xuất hóa đơn đền bọn e lại ghi tháng 2 thì chết,E CÓ ĐÒI HỌ XUẤT LẠI THÁNG 9 ĐC KO Ạ???a/c nhiệt tình giúp e với nhá!thanks ạ!

Hóa đơn đầu vào nếu chưa kê tháng 9 thì bạn kê vào tháng 10 11 12 01 02 chứ không điều chỉnh tháng 09.
thân!

 

[robottraicay]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

vậy cho e hỏi là khoản tiền thuế GTGT e vẫn phải đóng đầy đủ ạ?có cách nào bổ sung vào đc ko ạ vì đáng lẽ e ko phải đóng khoản tiền đó,cũng hơn 8triệu lậnhix.bên kia vừa nói với e là xuất lại HĐ ghi ngày 31/1. a/c mách e với

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

vậy cho e hỏi là khoản tiền thuế GTGT e vẫn phải đóng đầy đủ ạ?có cách nào bổ sung vào đc ko ạ vì đáng lẽ e ko phải đóng khoản tiền đó,cũng hơn 8triệu lậnhix.bên kia vừa nói với e là xuất lại HĐ ghi ngày 31/1. a/c mách e với

Đúng rồi bạn, dù có điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp của tháng 9 thì bạn cũng đồng thời ghi vào chỉ tiêu 38 của tờ khài hiện hành hoặc làm thủ tục hoàn thuế chứ không có cấn trừ trực tiếp vào số 8tr kia nên bạn vẫn phải nộp vào NSNN đúng 8tr.
thân!

 

[hiepnt1974]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Mình đang chết dở với cái PMKTKK của các bác TCT, hic :
Trong tờ khai HHDV mua vào, số tổng cộng của khung lại khác với số được in ra tờ khai bên ngoài
các bác coi hộ em nè

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Mình đang chết dở với cái PMKTKK của các bác TCT, hic :
Trong tờ khai HHDV mua vào, số tổng cộng của khung lại khác với số được in ra tờ khai bên ngoài
các bác coi hộ em nè

Có thấy gì đâu Bác up lại hình đi thôi:wall:

 

[bichvan.tax06]

Ðề: hủy hóa đơn viết sai

các bạn cho mình biết cách hủy hóa đơn, bao hóa đơn chưa xé khỏi quyển và đã xé, được quy định tại văn bản pháp luật nào.
Mong mọi người giúp đỡ.

Bạn đọc nội dung của Điều 18 - TT 153/2010/TT-BTC hướng dẫn NĐ 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ :

Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

 

[chuoi chuoi]

Kê nhầm hóa đơn

Chào cả nhà!!
Em có 1 hóa đơn Tiếp khách ngày 01/01/2012 nhưng do sơ suất em đã kê vào tháng 12/2011. Cả nhà giúp em vụ này với. Em phải giải quyết thế nào ạ...Mong nhận đc câu trả lời sớm...

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê nhầm hóa đơn

Chào cả nhà!!
Em có 1 hóa đơn Tiếp khách ngày 01/01/2012 nhưng do sơ suất em đã kê vào tháng 12/2011. Cả nhà giúp em vụ này với. Em phải giải quyết thế nào ạ...Mong nhận đc câu trả lời sớm...

Em cho biết tờ khai thuế GTGT tháng 12/2011 cty phải nộp thuế hay còn được khấu trừ? Nếu còn khấu trừ thì số tiền là bao nhiêu? hóa đơn tiếp khách đó tiền thuế bao nhiêu?

 

[chuoi chuoi]

Ðề: Kê nhầm hóa đơn

Em cho biết tờ khai thuế GTGT tháng 12/2011 cty phải nộp thuế hay còn được khấu trừ? Nếu còn khấu trừ thì số tiền là bao nhiêu? hóa đơn tiếp khách đó tiền thuế bao nhiêu?

To khai T12 Bên em đc khấu trừ 208.523.220 VNĐ
Thuế GTGT của hóa đơn là: 339.900 VNĐ. A giúp em với..

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê nhầm hóa đơn

Vào HTKK chọn khai thuế GTGT --> lick khai bổ sung điều chỉnh tháng 12/2011. Tại tờ khai điều chỉnh em gõ lại số liệu đúng sau đó ghi lại, qua phần KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào.

Tại tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2012 em điền số tiền thuế vừa điều chỉnh (339.900đ) vào chỉ tiêu 37

In tờ khai điều chỉnh tháng 12/2011 đính kèm với tờ khai thuế GTGT Tháng 01/2012 nộp là xong.

Thân!

 

[chuoi chuoi]

Ðề: Kê nhầm hóa đơn

a ơi, vậy em nộp Bổ sung có bị phạt gì không ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê nhầm hóa đơn

a ơi, vậy em nộp Bổ sung có bị phạt gì không ạ.

Không phạt gì cả em, nếu có là cái tội hỏi mà không chịu nhấn nút thanks thôi à :004:

 

[chuoi chuoi]

Ðề: Kê nhầm hóa đơn

huhu... em định hỏi xong thì Thanks 1 thể luôn.
Thanks anh Nhiều, nhiều, nhiều................

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê nhầm hóa đơn

huhu... em định hỏi xong thì Thanks 1 thể luôn.
Thanks anh Nhiều, nhiều, nhiều................

ẹc ẹc kêu nhấn nút chứ có kêu viết cảm ơn đâu trời :004: Viết lại là bị tổn thọ 0.5s đó em hụ hụ

 

[chuoi chuoi]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Em nhấn Thanks rùi đó ạ. Anh còn yêu cầu gì nữa không?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Em nhấn Thanks rùi đó ạ. Anh còn yêu cầu gì nữa không?

Đùa em tý thôi, muốn nhắc nhỡ em tập thói quen nếu có ai giúp mình thì phải có sự cảm ơn ấy mà.

 

[chuoi chuoi]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

hehe, em có thói quen đó rùi ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ ghi nhớ kỹ hơn nữa. Thanks anh!!! hihi

 

[nghiadudaco]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào cả nhà.
em có 1 HĐ xăng dầu tháng 01/2012 trong đó có ghi cả phí xăng dầu. theo em dc biết từ tháng 1/2012 ko thu phí xăng dầu.
Vậy HĐ đó của em có hợp lệ ko?
Xin cả nhà cho em ý kiến.

 

[vuiltm]

Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Mình đọc câu hỏi của ysave và câu trả lời của bạn bichvan.tax06 thật sự mình cũng chưa rõ. khi đóng dấu bộ phận hành chính nhầm nhưng khách hàng không thể nhầm được?
còn theo mình hóa đơn của một cty đóng dấu của cty khác là hóa đơn bất hợp pháp và cách xử lý phải theo TT 153/2010 TT- BTC ban hành ngày 28/09/2010 nhé.

Bác taxatc ơi chỉ giùm em rõ hơn không ạ. Em vẫn loay hoay cái vụ này mà chưa biết làm thế nào. Em định làm biên bản hủy tất cả các hóa đơn bị đóng dấu nhầm tên của công ty khác, rồi xuất lại vào tháng 1. Nhưng nếu thế thì có 2 vấn đề em thắc mắc:
1. Số tiền kê trên bảng kê bán ra của các hóa đơn hủy tháng 12 là âm, còn số hóa đơn xuất thay thế là dương, bù trừ là = nhau. Nhưng em nghe nói trên tờ bảng kê không được viết số âm mà.
2. Cái BCSD hóa đơn quý 4 em đã nộp rồi, giờ lại phát sinh thêm chục cái hủy tháng 12 nữa thì em phải làm sao ạ.
Mong bác trả lời nhanh giúp em với ạ. Hoặc bác nào biết thì cùng trao đổi để em mở mang tầm hiểu biết nhé