Mình mới vào làm ở công ty này ,mình xem lại sổ sách thì thấy có những khoản tiền như vậy nhưng lại không có chứng từ gì kèm theo , mình hỏi lại ngưòi quản lý thì ngưòi đó nói là khoản tiền cho mượn trả hộ tiền hàng công ty bạn ( thực tế công ty buôn bán hay ông chủ của mình có 2 công ty thì trong TK ngân hàng cũng không thể thay đổi được nữa, mình mong các bạn đi trưóc chỉ dẫn cho mình hạch toán như thế nào cho thuận tiện và đúng nguyên tắc nhất) mình thấy cách hạch toán TK 141 và ngưọc lại thấy không ổn mà cách hạnh toán này từ đầu năm 2004 cho đến nay ,và bây giờ số tiền bên công ty bạn vẫn còn nợ công ty mình , và bây giờ lại tiếp tục có những khoản tiền chuyển qua TK của công ty mình như thế nũa. nếu mình hạch toán vào TK 141 thì sẽ không hợp lý, còn nếu hạch toán vào TK 138 thì sẽ phải làm lại ssổ sách từ năm 2004 .
Mong thư.