V
Em đang lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm 2005 và gặp vấn đề sau: Ở kỳ kê khai thuế GTGT tháng 8/2005, kế toán cũ kê khai đủ hoá đơn GTGT đầu vào, nhưng lúc tính tổng cộng thì lại cộng xót giá trị doanh thu và thuế GTGT của 1 hoá đơn---> Số liệu (12,13,14,15) trên tờ khai thuế GTGT. Chị quản lý thuế hướng dẫn: là điều chỉnh trên Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm 2005 (sắp nộp). Nhưng trên Tờ khai ĐC này thì em ko biết ghi số liệu này vào mục nào???
1.Điều chỉnh tăng (giảm) thuế GTGT đã được khấu trừ ???
hay mục:
4.Giải trình các nội dung khác liên quan đến việc kê khai nộp thuế GTGT trong năm???
Nhờ các anh, chị và các bạn chỉ giúp cách giải quyết.
Cám ơn nhiều.
1.Điều chỉnh tăng (giảm) thuế GTGT đã được khấu trừ ???
hay mục:
4.Giải trình các nội dung khác liên quan đến việc kê khai nộp thuế GTGT trong năm???
Nhờ các anh, chị và các bạn chỉ giúp cách giải quyết.
Cám ơn nhiều.