N
Chào mọi người!
Mọi người cho e hỏi công ty e thuế 01 công gia công phần mềm,. có hóa đơn đầu vào là không chịu thuế, Sau đó e về bán lại cho khách hàng.
E gọi điện lên cơ quan thuế hỏi họ bảo công ty kinh doanh phần mềm thì vẫn chịu thuế GTGT bình thường
E đã chót xuất hóa đơn ghi là mặt hàng không chịu thuế rồi vào tháng 5/2011 rồi. Giờ tháng 7/2011 e xuất 01 tờ hóa đơn bổ sung thuế suất với nội dung là " Bổ sung thuế suất của hóa đơn số ... ngày...."
Vậy cái tiền thuế suất bổ sung của tháng 5 này, e phải nộp tiền thuế và tiền phạt hay được kê khai vào bảng kê đầu ra của tháng 7 ( tháng 7 thuế GTGT đầu vào của e còn rất nhiều).Nếu kê khai vào tháng 7 thì chỉ ghi thuế suất thì phần mềm báo lỗi vì doanh thu bỏ trống.
Mong hồi âm sớm của cả nhà nhé!
Mọi người cho e hỏi công ty e thuế 01 công gia công phần mềm,. có hóa đơn đầu vào là không chịu thuế, Sau đó e về bán lại cho khách hàng.
E gọi điện lên cơ quan thuế hỏi họ bảo công ty kinh doanh phần mềm thì vẫn chịu thuế GTGT bình thường
E đã chót xuất hóa đơn ghi là mặt hàng không chịu thuế rồi vào tháng 5/2011 rồi. Giờ tháng 7/2011 e xuất 01 tờ hóa đơn bổ sung thuế suất với nội dung là " Bổ sung thuế suất của hóa đơn số ... ngày...."
Vậy cái tiền thuế suất bổ sung của tháng 5 này, e phải nộp tiền thuế và tiền phạt hay được kê khai vào bảng kê đầu ra của tháng 7 ( tháng 7 thuế GTGT đầu vào của e còn rất nhiều).Nếu kê khai vào tháng 7 thì chỉ ghi thuế suất thì phần mềm báo lỗi vì doanh thu bỏ trống.
Mong hồi âm sớm của cả nhà nhé!