Rắc rối tiền tài khoản

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Nắng khuya, 23 Tháng hai 2006.

1,449 lượt xem

  1. Nắng khuya

    Nắng khuya Guest

    Chào các anh chị, em muốn hỏi 1 chút. Bảng công nợ gửi cho khách hàng là 1 số tiền, khi viết hoá đơn, do có sự nhầm lẫm em lại xuất hoá đơn với số tiền khác (trị giá nhỏ hơn) và khách hàng của em đã chuyển tiền theo bảng kê. Vậy em có phải giải trình gì với thuế không? Em cũng chưa thấy khách hàng ý kiến chuyện này. Anh chị nào biết trả lời giúp em với nhé.
     
    #1
  2. nmh_phocu

    nmh_phocu User đã bị cấm truy cập

    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Có hai bảng trong dòng của em anh chả hiểu bảng nào.
    Bảng kê công nợ khác hóa đơn, khách hàng chuyển tiền theo bảng kê công nợ. Em xem cái nào đúng. Bảng kê đúng thì viết thêm hóa đơn cho người ta. còn hóa đơn mà đúng thì e he trả lại tiền cho người ta, làm lại bảng kê khác đưa người ta, nhưng có vẻ không ổn lắm cho trường hợp thứ hai này.
     
    #2
  3. Vando

    Vando Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Bac Giang
    Nếu số tiền nhỏ (nên khách hàng không đòi hóa đơn ) thì lập chứng từ thu bất thường, Ghi Có 711, Nợ 131
     
    #3
  4. LUONG TUAN ANH

    LUONG TUAN ANH Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HÀ NỘI
    *Bảng kê công nợ khách hàng không phải nộp cho cơ quan Thuế hàng tháng vì vậy bạn không phải giải trình gì với cơ quan thuế cả
    *Theo như mình hiểu thì bảng kê công nợ của bạn là chính xác nhưng xuất HĐ thiếu vì vậy bạn xuất thêm một HĐ nữa để cho khớp với số công nợ còn lại của phát sinh trên và báo cáo thuế đầu ra bình thường như mọi khi.
    *Trong quá trình thực hiện, nếu chưa rõ đề nghị bạn nêu cụ thể từng trường hợp ra để mọi người cùng nghiên cứu và thảo luận.
    Chào thân !
     
    #4
  5. Nắng khuya

    Nắng khuya Guest

    Cảm ơn các anh chị đã giúp em giải đáp. Trường hợp của em là trường hợp 1,(số tiền ở bảng kê là đúng, viết hoá đơn thiếu). Vậy là em sẽ phải xuất thêm hoá đơn cho người ta ạ? Hoặc nếu khách không đòi hoá đơn nữa thì em ghi TK Có 711, Nợ 131 ạ?
    Mà cho em hỏi thêm, vấn đề là khách hàng chuyển tiền cho bên em bằng chuyển khoản, cho nên số tiền ngân hàng báo có không khớp với hoá đơn. Vậy em phải làm sao?
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2006
    #5
  6. LUONG TUAN ANH

    LUONG TUAN ANH Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HÀ NỘI
    * To : Nắng khuya thân mến !
    Khi xuất HĐ phản ánh DT em định khoản như thế nào...?
    Khi viết phiếu thu tiền em định khoản như thế nào.. ?
    * Kể cả trong trường hợp khách hàng không yêu cầu xuất HĐ nữa thì em định trốn thuế à ?Tội nặng nhất đấy em ơi!. Vì vậy khi thực hiện công việc em cần phải nghiêm túc phản ánh đúng nghiệp vụ KT phát sinh. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc em hãy nêu rõ các khó khăn của mình để mọi người hỗ trợ
    Chào thân mến!
     
    #6

Chia sẻ trang này