Làm sai tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2

[aphrodite]

Mong cả nhà giúp em với!

Tình hình là như này:

Trong quý 2 đơn vị của em: Doanh thu là 10 tr, Chi phí em làm là 80 tr (Do em tổng hợp chi phí sai - Lỗi của em mọi người đừng trách). Mà thực tế chi phí có 40tr thôi. Giờ em phát hiện sai sót thì em phải làm thế nào ah?

Công ty em mới thành lập chi phí nhiều mà doanh thu chưa có nên chưa phải nộp thuế TNDN.

Mong mọi người chỉ giáo!

Chân thành cảm ơn mọi người!

^_^

Nhân tiện cho em hỏi thêm. Nếu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị sai, kế toán đơn vị phát hiện ra trước khi thuế kiểm tra và phát hiện ra thì mình chỉ cần lập báo cáo mới thay thế ah? Hay phải làm sao?

Cả nhà cho em ý kiến nhé

Thanks cả nhà nhiều!

 

[quocphuoc88]

Mình trả lời ý đầu nhé: bạn làm điều chỉnh thôi, điều chỉnh chỉ tiêu chi phí là 40, zậy là xong, do năm 2011 này đươc gia hạn 1 năm nộp thuế TNDN nên bạn không sợ phạt chậm nộp.
Ý sau cao thủ nào từng trải trã lời nhé !

 

[tam936]

ý sau thì cũng làm điều chỉnh bằng bản khác nộp và là ok mà. Sai thì điều chỉnh thế thôi, ko việc gì phải sợ cả

 

[aphrodite]

Như vậy có nghĩa làm bản khác thay thế ah? Trong bản đó có phải chú thích thêm trích dẫn "nộp thay thế tờ khai ngày nào không"?

Khu vực HN có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 1 và quý 2 năm 2011 không?

Cả nhà trả lời giúp mình nhé.

Thanks cả nhà nhiều!

 

[mrvanthuc]

Như vậy có nghĩa làm bản khác thay thế ah? Trong bản đó có phải chú thích thêm trích dẫn "nộp thay thế tờ khai ngày nào không"?

Khu vực HN có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 1 và quý 2 năm 2011 không?

Cả nhà trả lời giúp mình nhé.

Thanks cả nhà nhiều!

Bạn làm lại cái tờ khai mới + công văn giải trình là xong

 

[quocphuoc88]

Như vậy có nghĩa làm bản khác thay thế ah? Trong bản đó có phải chú thích thêm trích dẫn "nộp thay thế tờ khai ngày nào không"?

Khu vực HN có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 1 và quý 2 năm 2011 không?

Cả nhà trả lời giúp mình nhé.

Thanks cả nhà nhiều!

Hà Nội có nộp lại SHHD quí 1 + 2 không thì mình không biết nhưng tại thành phố HCM đã có công văn hướng dẫn yêu cầu làm lại rồi !

 

[Hoa beo]

Ở quận Thanh Xuân tháng rồi hầu hết các doanh nghiệp đều phải mang báo cáo hủy hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, quyết tooán hóa đơn hết năm 2010 mẫu BK26, và tình hình sử dụng hóa đơn quý I, II đến Chi cục để đối chiếu...Hix, mệt công vô cùng....

 

[hoahongdo26688]

cho minh hỏi nhé, như ban Aphrodite làm chi phí là 80 ấy, nung đây là tờ khai tạm tính mà ban, doanh thu phải chính xác thi đúng rồi, nhưng chi phí trên tờ khai tạm tính thi minh có thể không sát thực mà cuối năm quyết toán mình xem lại chi phí cho hợp lý vậy dc ko mọi người

 

[hien118]

-Bạn hiểu thế nào là "tờ khai thuế TNDN tạm tính"? cho dù bạn đã lỡ làm chi phí là 80T, sau khi bạn xem lại thì chi phí lại là 40T thôi, như vậy KQSXKD quý 2 của cty bạn cũng vẫn bị lỗ và ko phải nộp thuế TNDN tạm tính quý 2 cơ mà. Quan trọng là số liệu làm QT năm là phải chính xác, nói như vậy ko có nghĩa là BC tạm tính cứ làm sai cũng đcj, bạn nên thận trọng hơn với tất cả các báo cáo, còn tờ khai TNDN tạm tính quý 2 bạn ko phải điều chỉnh cũng đc.
-Báo cáo sử dụng hóa đơn nếu bị sai bạn chỉ cần làm lại và ghi là thay thế báo cáo ngày ...., số... Vì trên báo cáo CQ thuế có đóng dấu đã nhận tờ khai ngày, số.. thế là xong thôi mà.
-Báo cáo SDHĐ quý 1+2 tại khu vực HN 100% các DN phải mang báo cáo hủy hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, quyết tooán hóa đơn hết năm 2010 mẫu BK26, và tình hình sử dụng hóa đơn quý I, II đến CQ thuế để Ktra đấy bạn ạ.

 

[DHH]

bạn hiếu nói "Báo cáo SDHĐ quý 1+2 tại khu vực HN 100% các DN phải mang báo cáo hủy hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, quyết tooán hóa đơn hết năm 2010 mẫu BK26, và tình hình sử dụng hóa đơn quý I, II đến CQ thuế để Ktra đấy bạn ạ. "

tại sao phải mang lên để cq thuế kiểm tra lại nhỉ ? mình không thấy chi cục thuế ba đình thông báo gì