Thuế GTGT bị lệch

  • Thread starter quochung2005
  • Ngày gửi
Q

quochung2005

Thành viên thân thiết
20/10/05
99
0
16
37
DA NANG
#1
chào các bạn !
Bác nào có cách nào giải quyế trong trường hợp này kô? giúp I với
tháng 5 năm 2005 mình khai thuế GTGT và hàng mua vào bị thiếu :
số tiền :156: 5300.000 đ và 133:265000 đ
nhưng do mình sơ xuất mình cộng chỉ còn 156:4.300.00 đ và 133: 165.00 đ
nuế mình phát hiện sớm thì khỏe rồi nhưng giờ mình mới phát hiện
nên doanh số mua vào bị lệch 1.000.000 đ và thuế 100.000 đ các bạn hãy cho mình câu trả lời nha, mình cám ơn
 
W

was_vt

Thành viên sơ cấp
21/2/05
22
0
0
Somewhere
#2
Thử nghỉ xem, trường hợp của bạn kê thiếu đầu vào nên số khấu trừ bị ít so với số thực tế nên cũng không sao đâu bạn. Báo cáo TC 2005 đã ra rồi nên không nên điều chỉnh gì nữa. Chẳng lẽ sau này thuế phạt bằng cách trả lại tiền cho mình do mình kê sót đầu vào? :biggrin:
 
B

BUI CHI THANH

Thành viên sơ cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#3
quochung2005 nói:
chào các bạn !
Bác nào có cách nào giải quyế trong trường hợp này kô? giúp I với
tháng 5 năm 2005 mình khai thuế GTGT và hàng mua vào bị thiếu :
số tiền :156: 5300.000 đ và 133:265000 đ
nhưng do mình sơ xuất mình cộng chỉ còn 156:4.300.000 đ và 133: 165.000 đ
nuế mình phát hiện sớm thì khỏe rồi nhưng giờ mình mới phát hiện
nên doanh số mua vào bị lệch 1.000.000 đ và thuế 100.000 đ các bạn hãy cho mình câu trả lời nha, mình cám ơn
Bạn có thể điều chỉnh Báo tài chính năm 2006 . dạng kiểm thừa , hay hàng hoá có hoá đơn chưa nhập kho : hoạch toán như sau :
Nợ 156 : 1.000.000
Nợ 811 : 100.000 (Phần thuế bạn đã không đưa vào khấu trừ thuế vì hoá đơn này hết hạn kê khai thuế)
 
Sửa lần cuối:
T

tungson

Thành viên sơ cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#4
was_vt nói:
Thử nghỉ xem, trường hợp của bạn kê thiếu đầu vào nên số khấu trừ bị ít so với số thực tế nên cũng không sao đâu bạn. Báo cáo TC 2005 đã ra rồi nên không nên điều chỉnh gì nữa. Chẳng lẽ sau này thuế phạt bằng cách trả lại tiền cho mình do mình kê sót đầu vào? :biggrin:
Vấn đề không phải là đòi lại. Mà có thể là số liệu trên sổ không khớp với báo cáo thuế
 
Sửa lần cuối:
Q

quochung2005

Thành viên thân thiết
20/10/05
99
0
16
37
DA NANG
#5
811

BUI CHI THANH nói:
Bạn có thể điều chỉnh Báo tài chính năm 2006 . dạng kiểm thừa , hay hàng hoá có hoá đơn chưa nhập kho : hoạch toán như sau :
Nợ 156 : 1.000.000
Nợ 811 : 100.000 (Phần thuế bạn đã không đưa vào khấu trừ thuế vì hoá đơn này hết hạn kê khai thuế)
đưa vào 811 sau này tính cho nó là chi phí HL có được kô?
 
T

tungson

Thành viên sơ cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#6
quochung2005 nói:
chào các bạn !
Bác nào có cách nào giải quyế trong trường hợp này kô? giúp I với
tháng 5 năm 2005 mình khai thuế GTGT và hàng mua vào bị thiếu :
số tiền :156: 5300.000 đ và 133:265000 đ
nhưng do mình sơ xuất mình cộng chỉ còn 156:4.300.00 đ và 133: 165.00 đ
nuế mình phát hiện sớm thì khỏe rồi nhưng giờ mình mới phát hiện
nên doanh số mua vào bị lệch 1.000.000 đ và thuế 100.000 đ các bạn hãy cho mình câu trả lời nha, mình cám ơn
Bạn bị sai số trên báo cáo thuế hay sổ sách hạch toán? Hay cả 2 cái cùng sai so với HĐ?

BUI CHI THANH nói:
Bạn có thể điều chỉnh Báo tài chính năm 2006 . dạng kiểm thừa , hay hàng hoá có hoá đơn chưa nhập kho : hoạch toán như sau :
Nợ 156 : 1.000.000
Nợ 811 : 100.000 (Phần thuế bạn đã không đưa vào khấu trừ thuế vì hoá đơn này hết hạn kê khai thuế)
Nếu sổ sách đúng, báo cáo thuế sai, làm theo cách này là "Sửa cái đúng theo cái sai" hả?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
B

BUI CHI THANH

Thành viên sơ cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#7
quochung2005 nói:
đưa vào 811 sau này tính cho nó là chi phí HL có được kô?
100.000 D bạn có thể đưa vào 811, nhưng cách tốt nhất là em bạn đưa vào tiền hàng luôn 156 .

tungson nói:
Nếu sổ sách đúng, báo cáo thuế sai, làm theo cách này là "Sửa cái đúng theo cái sai" hả?
Mình không Biết công ty của bạn có sử dụng phần mền kế toán không vậy ! Chúng ta thoả luận làm thống nhất một hệ thống sổ VAS . Báo cáo thuế được trích ra từ dữ liệu system , nên báo cáo thuế sai thì system sai cho nên chúng ta phải điều chỉnh từ system bạn nhé !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
B

BUI CHI THANH

Thành viên sơ cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#9
quochung2005 nói:
sổ sác lại đúng mà báo cáo lại sai
Theo kinh nghiệm của mình : Trước khi bạn nộp báo thuế bạn đối chiếu VAT đầu vào với TK 133 và đầu ra 333 ! sổ sách của bạn có khớp với báo cáo thuế không vậy ?
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • dungpi

Xem nhiều