Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 (chỉ tiêu 08)

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi hoacaphe83, 21 Tháng mười hai 2011.

7,852 lượt xem

  1. hoacaphe83

    hoacaphe83 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP.Hồ Chí Minh
    Chào các bậc tiền bối!
    Em vừa làm thử quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.02. Nhưng em có một số câu hỏi nhờ các bậc tiền bối giúp đỡ:
    1. Chỉ tiêu 08 " thu nhập chịu thuế" là thu nhập KHÔNG bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc,... phải không ạ?
    2.Giả sử chỉ tiêu 08 là 61.200.000 đồng ( có 2 người phụ thuộc, tính từ T08/2011, nghĩa là 5 tháng * 2 *1.600.000) thì sao số thuế phải nộp mà phần mềm tính ra là 132.500 đồng?
    Em tính hoài mà không ra, nhờ các bậc tiền bối tính giúp.
    Cám ơn các tiền bối trước.
     
    #1
  2. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,264
    Đã được thích:
    539
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Đọc không hiểu nói gì luôn. .
     
    #2
  3. hoacaphe83

    hoacaphe83 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP.Hồ Chí Minh
    Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Hi bác!
    Em muốn hỏi từng câu 1 nhé:
    1. Chỉ tiêu 08 " thu nhập chịu thuế" là thu nhập đã trừ đi các khoản bảo hiểm phải không ạ?
    E cũng đã tham khảo nhiều rồi, mà sao vẫn bị lúng túng về cái khoản đó.
    Mong bác giúp đỡ.
    Rồi từ từ e hỏi tiếp.
     
    #3
  4. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,264
    Đã được thích:
    539
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Ðề: Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)


    Đầu tiên là tiền lương hay nói đúng là thu nhập từ tiền lương, tiên công sẽ trừ ra các khoản đóng BH sẽ ra thu nhập chịu thuế. Từ thu nhập chịu thuế trừ giảm trừ gia cảnh bản thân 4.000.000 và người phụ thuộc 1.600.000/người., Rồi trừ cho khoản đóng góp từ thiện ( khoản này khg có chứng từ theo quy định đâu nên kể như không được giảm trừ). Số còn lại là thu nhập tính thuế.
    Còn muốn hỏi về quyết toán thuế thì đọc bài trong diễn đàn đi, đã nói đầy ra rồi, kê cả quyết toán theo chính sách miền giảm cuối năm 2011.
     
    #4
  5. thaohpnp

    thaohpnp Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    CHo em hỏi một chút nhé: Em thấy trong TT28 có ghi "Hồ sơ khai quyết toán thuế theo năm bắt đầu áp dụng đối với việc khai quyết toán thuế từ kỳ tính thuế năm 2011" nhưng sao biểu mẫu quyết toán thuế TNCN trong HTKK 3.0.2 em thấy vẫn là mẫu theo TT60 vậy mọi người? Hay là do em hiểu sai ý của thông tư?
     
    #5
  6. valentine1011

    valentine1011 Củ Gừng

    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Bộ tộc Maya
    Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Tôi cũng không hiểu bộ phận viết phần mềm HTKK như thế nào, nhưng ngay cả phần mềm 3.0.1 khi in một số mẫu biểu thì vẫn là mẫu của TT60 !? :wall::wall::wall: DN mà mang lên thuế nộp thì 100% bj các bác trả về vì sai mẫu, nhưng phần mềm là do các bác ban hành thì không hiểu DN thay đổi làm sao được
     
    #6
  7. VTM

    VTM Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    5,521
    Đã được thích:
    77
    Nơi ở:
    TÂY NAM BỘ
    Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Hi, bạn khoan bực đã ...

    [​IMG]

    ... chưa đến ngày hẹn mà, không biết cái hẹn cuối năm 2011 trên tính theo Dương hay Âm nữa ...:004:
     
    #7
  8. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,264
    Đã được thích:
    539
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Sẽ có bản mới tới đây mà! .
     
    #8
  9. hoacaphe83

    hoacaphe83 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP.Hồ Chí Minh
    Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Đầu tiên là em cám ơn bác đã trả lời câu hỏi của em. Thực ra e cũng đã tìm kiếm và đọc bài v iết trên diễn đàn để không phải hỏi, nhưng hình như em đã không biết tìm bài viết nên cuối cùng đành phải đặt câu hỏi. Bác đừng nóng tính nhe!
    Cái phần mềm 3.0.2 em đang làm thử, em thấy thì nó cũng dễ hiểu nhưng khi em làm thử thì nó lại ra kết quả không đúng, chính vì thế mà em mới phải hỏi các bác cho kỹ.
    Cột 08 " Thu nhập chịu thuế": 61.200.000 đồng
    Cột 09 "Số người PT" : 02
    Cột 10 "Tổng số tháng giảm trừ" : 05
    Cột 12" Bảo hiểm bắt buộc" : 2.550.000 đồng
    nhưng khi tick vào cột QT tại CQCT thì nó ra cái kết quả :132.500 đồng ( số thuế phải nộp)

    Em tính thì không phải nộp thuế mà tại sao phần mềm 3.0.2 lại có nộp thuế 132.500 đồng?
    Nhờ các bác tư vấn giúp em với.
     
    #9
  10. lamtientung

    lamtientung Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,132
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    thành phố Bắc Giang
    Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    - Bạn nhầm số tháng giảm trừ của 02 người thành một người thì phải. Nên mpới có kết quả đó, theo số liệu của bạn mình nghĩ 2 NPT, số tháng giảm trừ như nhau nên phải là 10T
     
    #10
  11. hoacaphe83

    hoacaphe83 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP.Hồ Chí Minh
    Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Uh, cám ơn bạn nhé, mình hiểu rồi.
     
    #11
  12. amypham

    amypham Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Viet Nam
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Bạn ơi, người này có làm ở công ty bạn đủ 12 tháng không? và thời điểm người này đăng ký người phụ thuộc là khi nào. Nếu làm đủ 12 tháng thì phần thuế phải nộp tính ra mới đúng. Nếu người phụ thuộc đăng ký từ đầu năm thì số tháng giảm trừ sẽ là : 12x2=24, còn nếu không phải từ đầu năm thì căn cứ vào thời gian đăng ký mà tính ra tổng số tháng của 2 người.
    Như bạn khai ở trên, sau khi trừ BH thì thu nhập chịu thuế sẽ là: 58.650.000, giảm trừ bản thân 12 tháng 48.000.000, 2 người phụ thuộc: 5x1.600.000=8.000.000. suy ra tổng thu nhập chịu thuế là: 58,65tr-48tr-8tr= 2,65 tr/năm, tính ra thuế cả năm là: (2,65tr/12)x5%x12= 132.500. Phần mềm chưa cập nhật phần giảm trừ của 5 tháng cuối thì phải nên mình thấy tính như cũ không có miễn giảm gì cả

    Mình quên nữa là nếu người này làm cam kết chỉ có thu nhập tiền lương tiền công duy nhất tại công ty ban vẫn có thể ủy quyền quyết toán hộ được nha. và vẫn tính theo cách trên
     
    Last edited: 13 Tháng một 2012
    #12
  13. dangthithanhmy

    dangthithanhmy Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    khánh hòa
    Ðề: Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    "thu nhập từ tiền lương, tiên công sẽ trừ ra các khoản đóng BH sẽ ra thu nhập chịu thuế" : ủa chị chứ ko phải lấy Tổng thu nhập - các khoản phụ cấp được trừ theo qui định (pc độc hại) = tn chịu thuế
    Thu nhập chịu thuế - các khoản BH - các khoản giảm trừ mới ra thu nhập tính thuế sao ???
     
    #13
  14. BE CHI

    BE CHI Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    tp ho chi minh
    Ðề: Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Căn cứ trên bảng kê 05A/BK-TNCN mình cũng tính thu nhập chịu thuế như vậy. Vì trên bảng kê này BH được tính là khoản giảm trừ và phần mềm sẽ tự động trừ ra khi tính Thu nhập tính thuế.
    Mình chỉ không biết chỉ tiêu [18] Số thuế TNCN phải khấu trừ là gì. Vì ở mẫu bảng kê excel của phần mềm QTTTNCN 3.0 thì không cho phép điền vào cột này; nhưng ở mẫu bảng kê excel của phần mềm HTKK 3.1.0 thì lại cho phép.
     
    #14
  15. thaokhoi79

    thaokhoi79 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hà nội
    Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    Anh chị ơi, em mới lơ ngơ vào nghề. Em thấy trong KTKK 3.1.5 có phần QT thuế TNCN. Vậy mà vẫn có cả phần mềm hỗ trợ QT TTNCN 3.0.2. Bj em làm QT, em dùng của phần mềm nào cũng được đúng không ạ? Hay em bắt buộc phải dùng 3.0.2 ạ?

    Mong anh chị giải đáp giúp em với ạ.

    Em cin chân thành cảm ơn anh chị :)
     
    #15
  16. ketoan4mat

    ketoan4mat Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    3,909
    Đã được thích:
    16
    Nơi ở:
    Sài Gòn đẹp lắm
    Ðề: Re: Ðề: Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm 3.0.2 ( chỉ tiêu 08)

    mình làm qtoán TNCN cho 02 cty.

    cả 02 cty đều ko có số liệu ở chỉ tiêu [18] Số thuế TNCN phải khấu trừ.
    1 cty thì th/báo số lịêu OK, cty kia lại có th/b "Dữ liệu không đúng định dạng" ở dòng 5 (Tổng Số thuế TNCN phải khấu trừ) của Tờ khai qtoán. nên Tờ khai gửi online này đến nay vẫn Chưa được duyệt.

    Tại sao nhỉ?
     
    #16

Chia sẻ trang này