K
Chào các anh, chị!
Anh (chị) làm ơn cho e hỏi năm 2010 cty em có một số khoản tiền mà các cá nhân là người nhà của GĐ chuyển tiền vào TK của cty với số tiền hơn 200tr. Số tiền này là khoản vay mượn riêng giữa hai bên, giữa hai bên không phát sinh mua, bán. Do chưa mở đc tài khoản cá nhân của GĐ nên toàn bộ số tiền người nhà của GĐ chuyển đến đều thông qua TK của cty, kế toán cũ bên em hạch toán như sau: Khi nhận được tiền ghi Nợ TK112/có 1388. Trên bảng cân đối cuối năm TK1388 có số dư có hơn 200tr, em thấy cho vào tài khoản này không hợp lý, em muốn chuyển vào TK 3388 có được không ạ? Báo cáo TC của năm 2010 bên em đã nộp rồi, em xin hỏi mọi người có cách điều chỉnh nào hợp lý hơn không ạ? xin mọiu người tư vấn giúp em, em cám ơn nhiều.
Anh (chị) làm ơn cho e hỏi năm 2010 cty em có một số khoản tiền mà các cá nhân là người nhà của GĐ chuyển tiền vào TK của cty với số tiền hơn 200tr. Số tiền này là khoản vay mượn riêng giữa hai bên, giữa hai bên không phát sinh mua, bán. Do chưa mở đc tài khoản cá nhân của GĐ nên toàn bộ số tiền người nhà của GĐ chuyển đến đều thông qua TK của cty, kế toán cũ bên em hạch toán như sau: Khi nhận được tiền ghi Nợ TK112/có 1388. Trên bảng cân đối cuối năm TK1388 có số dư có hơn 200tr, em thấy cho vào tài khoản này không hợp lý, em muốn chuyển vào TK 3388 có được không ạ? Báo cáo TC của năm 2010 bên em đã nộp rồi, em xin hỏi mọi người có cách điều chỉnh nào hợp lý hơn không ạ? xin mọiu người tư vấn giúp em, em cám ơn nhiều.