Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

[cuonglnvd]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Mình cũng đang gặp tình trạng như trên. Bạn có cách giái quyết chưa chỉ mình với.
thanks

Tớ có kết quả rồi. Vì là những hóa đơn đặc thù và HTKK 3.2.0 chưa thống kê hết để đưa vào hỗ trợ nên, các cậu cứ chọn như sau:
- Tại cột Mã hóa đơn tớ vẫn để là: "01GTKT"
- Cột ký hiệu mẫu hóa đơn tớ để là: "01GTKT2/005" (11 ký tự)
==> Vậy là phần mềm HTKK 3.2.0 cho lưu thành công.

 

[duongmaihien]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

bỏ qua thì nó không cho ghi và in ra đâu@@

Ban ke khai voi hang hoa nhap khau thi vao TT120 (TT120 Hóa đơn theo thông tư 120/2002/TT-BTC) ban nhe

 

[phamthuongtin]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Tất cả các loại không phải hóa đơn GTGT thì các bạn dùng loại TT120 là ok, nó bao trùm hầu như tất cả các loại như vé, tem, phí, ngân sách, tờ khai hải quan...

 

[ACC4RUM]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Tớ có kết quả rồi. Vì là những hóa đơn đặc thù và HTKK 3.2.0 chưa thống kê hết để đưa vào hỗ trợ nên, các cậu cứ chọn như sau:
- Tại cột Mã hóa đơn tớ vẫn để là: "01GTKT"
- Cột ký hiệu mẫu hóa đơn tớ để là: "01GTKT2/005" (11 ký tự)
==> Vậy là phần mềm HTKK 3.2.0 cho lưu thành công.

Cách này hình như không ổn lắm vì sử dụng ký hiệu mẫu hóa đơn không đúng với thực tế của tờ hóa đơn.
Theo Tổng cục Thuế hướng dẫn thì các hóa đơn đặc thù có ký hiệu mẫu hóa đơn không đúng chuẩn quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC (TT 64/2013/TT-BTC) thì chọn Mã hóa đơn là TT120 thì ở cột Ký hiệu hóa đơn sẽ nhập được ký tự bất kỳ.

 

[dinhhue911]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Minh vua chay len hoi Cuc Thue xong, Ma so: TT120, KY HIEU MAU HD: TT120, KY HIEU HD: CS01-02/NS

 

[girlbg]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Cả nhà cho em hỏi với ạ,,, em nộp được tờ khai, bảng kê bán ra,,, ok
đến bảng kê mua vào,,, kí xong gửi thì " Cảnh báo là lưu ý bảng kê ko ở dạng bảng tính,,, gì đó,,, " và ko truyền bảng kê mua vào sang được.
Em up tiếp bản đó lên,,, kí truyền lại thì lại OK... ko thấy cảnh báo gì nữa.
Cả nhà cho em hỏi lỗi đó là gì,,, em đã nhận được Thông báo đã nộp của bên Thuế như vậy là Ok chưa... hay cần gửi lại

Em gửi ( Tờ khai dạng PDF; Còn Bán ra , mua vào ( kết xuất từ Excel )) như vậy đúng ko ạ?
Em cảm ơn ạ

Minh vua chay len hoi Cuc Thue xong, Ma so: TT120, KY HIEU MAU HD: TT120, KY HIEU HD: CS01-02/NS

ok,, hôm qua mình cũng được hướng dẫn như vậy

Minh vua chay len hoi Cuc Thue xong, Ma so: TT120, KY HIEU MAU HD: TT120, KY HIEU HD: CS01-02/NS

ok,, hôm qua mình cũng được hướng dẫn như vậy

 

[lantrung]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Cho em hỏi công ty em năm 2013 thanh tra thuế năm 2009, 2010, 2011, 2012 trong năm 2011 tai khoản 152 co tồn dầu bị thuế loại ra va bi phat phan do gio em lam báo cáo tài chính năm 2013 phần tồn trên tk 152 em phải hạch toán thế nào để mát số lượng hàng tồn đó đi? Mong moi người giúp đõ ah.

 

[mit yeu]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Em thì gặp vấn đề như sau:

- Hiện nay, có hóa đơn của Ngân hàng NN&PTNT có mẫu số như sau: 01GTGT2/8005

Em kê khai vào HTKK 3.2.0 thì hệ thống báo lỗi.

+ Cột "Mã hóa đơn" e điền là: 01GTKT

+ Cột: "Ký hiệu Mẫu hóa đơn" e điền là: 01GTGT2/8005

Và sau đó ghi lại thì máy báo lỗi.

Kính mong các bậc tiền bối chỉ giáo ah!
Em cảm ơn!

Ở cột " Mã hoá đơn" em chọn " TT120", Cột " Ký hiệu mẫu hoá đơn" em điền : 01GTGT2/8005 là ok.

 

[gaconthongay]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Em gặp vấn đề khi in ra file PDF thì không hiện lên cột mã hóa đơn là sao hả cả nhà? Hay HTKK của em bị lỗi nhỉ? Cả nhà kíu em với ạ.

 

[VTM]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Em gặp vấn đề khi in ra file PDF thì không hiện lên cột mã hóa đơn là sao hả cả nhà? Hay HTKK của em bị lỗi nhỉ? Cả nhà kíu em với ạ.

Đây không phải là lỗi mà do HTKK mặc định, khi in ra chương trình sẽ tự động bỏ cột mã hóa đơn cho đúng với mẫu bảng kê được quy định ở TT156

 

[cuonglnvd]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Cách này hình như không ổn lắm vì sử dụng ký hiệu mẫu hóa đơn không đúng với thực tế của tờ hóa đơn.
Theo Tổng cục Thuế hướng dẫn thì các hóa đơn đặc thù có ký hiệu mẫu hóa đơn không đúng chuẩn quy định tại Thông tư 153/2010/TT-BTC (TT 64/2013/TT-BTC) thì chọn Mã hóa đơn là TT120 thì ở cột Ký hiệu hóa đơn sẽ nhập được ký tự bất kỳ.

Thanks bạn ACC4RUM nhiều. Tớ chỉnh sửa lại rồi.

Ở cột " Mã hoá đơn" em chọn " TT120", Cột " Ký hiệu mẫu hoá đơn" em điền : 01GTGT2/8005 là ok.

Vâng. Thanks mit yeu nhiều nhé

 

[huongducgiang]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

De ke khai thue NK vao ho tro ke khai 3.2.0 bam vao muc cot Mau hoa don o muc TT120 la ke khai duoc do ban ak! Cac bac thue bao the

 

[trangacct]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Doanh nghiệp mình xuất hóa đơn 0% cho các cty ở khu chế xuất, KCN vậy PL 01-3/GTGT thì kê khai thế nào cho đúng nhỉ? Kê hết tờ khai, hợp đồng thì nhiều lắm . Mọi người giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhìu nhìu :011:

 

[tranvanhung]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Nhiều cũng phải làm em ơi, quy định thế rồi mà. Tuy nhiên có 1 cách để giảm tải như sau:

- Khi em làm tờ khai trên HTKK thì em không kê khai vào phụ lục 03 mà để trống, khi kêt xuất ra pdf hoặc excel để nộp trên hệ thống thì em xóa phụ lục này đi

- Sau đó em lấy mẫu phụ lục 03 trong hệ thống ra rồi copy dữ liệu vào sheet này (không phải nhập tay nữa) để hoàn thiện các thông tin, cột nào có thì làm, không có thì bỏ trống (ví dụ chứng từ thanh toán, tờ khai), nếu sau này có thì khai bổ sung sau.

- Sau khi đã upload báo cáo lên hệ thống (không bao gồm phụ lục 03) em vào tra cứu báo cáo trình ký để tiếp tục upload phụ lục 03 này lên. Nên nhớ việc upload phụ lục lên phải thực hiện trước khi hoàn thiện việc ký nộp báo cáo nhé.

Hi vọng cách làm này giúp các bạn giảm được phần nào công việc của mình. Phiên bản tới chắc chắn sẽ có phần tải phụ lục 03 này để chúng ta sử dụng.

 

[duyencn051]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Bác tranvanhung chỉ giúp em trong trường hợp này với

Bên em làm trong khu chế xuất ( lĩnh vực cơ -điện), bên đó chỉ ký với bên em PO ( đơn đặt hàng) có ghi đủ thông tin 2 bên , khi nào nghiệm thu xong thì bên em xuất hóa đơn và sau 45 ngày thanh toán.( không phải làm tờ khai xuất khấu)

Bác cho em hỏi ở cột chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại PL01-3/GTGT thì căn cứ vào đâu ( có phải giấy báo nợ/có của ngân hàng mình hay không).
Và VD em xuất hóa đơn T1 mà T2 họ mới TT thì cột chứng từ thanh toán qua ngân hàng sang T2 em mới báo cáo và khi khai báo có cần kê khai lại thông tin về hóa đơn và hợp đồng XK hay không ạ!

Nhiều cũng phải làm em ơi, quy định thế rồi mà. Tuy nhiên có 1 cách để giảm tải như sau:

- Khi em làm tờ khai trên HTKK thì em không kê khai vào phụ lục 03 mà để trống, khi kêt xuất ra pdf hoặc excel để nộp trên hệ thống thì em xóa phụ lục này đi

- Sau đó em lấy mẫu phụ lục 03 trong hệ thống ra rồi copy dữ liệu vào sheet này (không phải nhập tay nữa) để hoàn thiện các thông tin, cột nào có thì làm, không có thì bỏ trống (ví dụ chứng từ thanh toán, tờ khai), nếu sau này có thì khai bổ sung sau.

- Sau khi đã upload báo cáo lên hệ thống (không bao gồm phụ lục 03) em vào tra cứu báo cáo trình ký để tiếp tục upload phụ lục 03 này lên. Nên nhớ việc upload phụ lục lên phải thực hiện trước khi hoàn thiện việc ký nộp báo cáo nhé.

Hi vọng cách làm này giúp các bạn giảm được phần nào công việc của mình. Phiên bản tới chắc chắn sẽ có phần tải phụ lục 03 này để chúng ta sử dụng.

 

[tranvanhung]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Bác tranvanhung chỉ giúp em trong trường hợp này với

Bên em làm trong khu chế xuất ( lĩnh vực cơ -điện), bên đó chỉ ký với bên em PO ( đơn đặt hàng) có ghi đủ thông tin 2 bên , khi nào nghiệm thu xong thì bên em xuất hóa đơn và sau 45 ngày thanh toán.( không phải làm tờ khai xuất khấu)

Bác cho em hỏi ở cột chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại PL01-3/GTGT thì căn cứ vào đâu ( có phải giấy báo nợ/có của ngân hàng mình hay không).
Và VD em xuất hóa đơn T1 mà T2 họ mới TT thì cột chứng từ thanh toán qua ngân hàng sang T2 em mới báo cáo và khi khai báo có cần kê khai lại thông tin về hóa đơn và hợp đồng XK hay không ạ!

Tốt nhất bạn nên ký hợp đồng cho việc này còn nếu không có thì bạn kê khai theo PO chắc cũng không sao. Trong trường hợp tháng này họ chưa thanh toán thì bạn bỏ trống chỉ tiêu chứng từ thanh toán và nếu sau này họ thanh toán thì sẽ làm kê khai bổ sung. Chứng từ thanh toán ở đây chính là giấy báo có của ngân hàng.

 

[trangacct]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

@tranvanhung: Em cảm ơn ạ.
Hix, cho em hỏi ngu tí, tìm hiểu hôm qua giờ nhưng vẫn lăn tăn. Công ty em (forwarder) nên hóa đơn đầu vào do hãng tàu, hãng hàng không xuất thu cước đều 0% và hóa đơn do công ty em xuất để thu các doanh nghiệp ở KCN, KCX cũng 0% nhưng phần hóa đơn này chỉ cần kê khai ở PL01-1 & 01-2/GTGT đúng không ạ?
Giờ này vẫn còn bơi với bao nhiêu hóa đơn chưa biết nên làm sao . Đa tạ các cao nhân đã chỉ giáo ^^

 

[ACC4RUM]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Đúng rồi, Cột mã hóa đơn là để khi nhập liệu chọn cho nhanh thôi, khi in ra thì không có mới đúng mẫu TT 156

 

[kieuoanhvu]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Kê khai thế là đúng rồi, tại sao lại báo lỗi chứ

 

[vanvanila]

Ðề: Cách kê khai thuế GTGT NK trên HTKK 3.2.0

Mình có chút thắc mắc mong mọi người giúp đỡ. Trong phần mềm 3.2.0 mới này, ở bảng kê "hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra" ở cột ký hiệu mẫu hoá đơn thì mình kê khai liên 1 hay liên 3 nhỉ??