T
:dogrun: em có việc này nhờ các anh chị giúp đỡ
Có nhiều khách hàng ở chỗ em trả lại hoá đơn do viết sai một tiêu thức nào đó nhưng đến tận tháng sau họ mới trả trong khi mình đã báo cáo thuế rồi. Khi đó mình làm biên bản huỷ hoá đơn và viết lại cho họ bằng hoá đơn khác. Cuối tháng khi làm báo cáo thuế thì làm tờ điều chỉnh. Nhưng vấn đề ở chỗ tháng trước mình đã hạch toán vào doanh thu rồi và xuất kho rồi đến tháng sau mình viết lạihoá đơn đó vẫn phải kê khai hoá đơn viết lại vào bảng kê nên trong máy em định khoản là Nợ 511
Nợ 3331
Có 131
cho khớp thuế trên bảng kê lại nhưng khi làm báo cáo tài chính thì cái phần ghi giảm doanh thu không biết cho vào phần nào trong phần giảm trừ để tính ra doanh thu thuần.
Có nhiều khách hàng ở chỗ em trả lại hoá đơn do viết sai một tiêu thức nào đó nhưng đến tận tháng sau họ mới trả trong khi mình đã báo cáo thuế rồi. Khi đó mình làm biên bản huỷ hoá đơn và viết lại cho họ bằng hoá đơn khác. Cuối tháng khi làm báo cáo thuế thì làm tờ điều chỉnh. Nhưng vấn đề ở chỗ tháng trước mình đã hạch toán vào doanh thu rồi và xuất kho rồi đến tháng sau mình viết lạihoá đơn đó vẫn phải kê khai hoá đơn viết lại vào bảng kê nên trong máy em định khoản là Nợ 511
Nợ 3331
Có 131
cho khớp thuế trên bảng kê lại nhưng khi làm báo cáo tài chính thì cái phần ghi giảm doanh thu không biết cho vào phần nào trong phần giảm trừ để tính ra doanh thu thuần.