V
Chào các anh chị. Em xin lỗi vì câu hỏi ngô nghê trên. Nhưng quả thực hiện giờ em đang rất lo lắng. Các anh chị giúp xem em HT ntn có đúng k và nếu sai thì sửa giúp em nhé?
Hàng quí, khi dự nộp thuế TNDN em HT: N8211/ C3334
Khi nộp thuế TNDN tạm tính: N3334/C111,112
Cuối tháng đó, em kết chuyển luôn : N911/ C8211 (vì không thể để TK 8211 có số dư cuối tháng). Như vậy, em đã coi TK 8211 là 1 khoản chi phí đúng như tên gọi của TK này. Em HT có đúng k? (năm 2006 hàng quí KQKD của CTy em lỗ ==>> cả năm KQKD lỗ)
Tuy nhiên khó khăn cho em khi làm BCTC. Ở bảng BC KQHĐKD em có được coi TK này là chi phí khác (mã số 32) không? Vì nếu không thì tổng lợi nhuận KT trc thuế (ms 50) của em k đúng như em đã HT trên sổ. Em đang lo quá. Tiện đây, cho em hỏi thêm mục Chi phí thuế TNDN hiện hành (msố 51) là ntn ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều
Hàng quí, khi dự nộp thuế TNDN em HT: N8211/ C3334
Khi nộp thuế TNDN tạm tính: N3334/C111,112
Cuối tháng đó, em kết chuyển luôn : N911/ C8211 (vì không thể để TK 8211 có số dư cuối tháng). Như vậy, em đã coi TK 8211 là 1 khoản chi phí đúng như tên gọi của TK này. Em HT có đúng k? (năm 2006 hàng quí KQKD của CTy em lỗ ==>> cả năm KQKD lỗ)
Tuy nhiên khó khăn cho em khi làm BCTC. Ở bảng BC KQHĐKD em có được coi TK này là chi phí khác (mã số 32) không? Vì nếu không thì tổng lợi nhuận KT trc thuế (ms 50) của em k đúng như em đã HT trên sổ. Em đang lo quá. Tiện đây, cho em hỏi thêm mục Chi phí thuế TNDN hiện hành (msố 51) là ntn ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều