ý tớ là cái thuế lẽ ra là 1331 của tháng 5 6 7 chẳng hạn, ngày xưa mình cho vào chi phí luôn, giờ có được làm lại chứng từ cho vào 1331 0 của tháng cũ ấy. chứ tháng 10 tất nhiên là được rồi.
IT wa Ktoan
Cao cấp
Ban ghi như trên là ok rồi nhé.
IT wa Ktoan
Cao cấp
Mình nghĩ là không đâu bạn. Mấy tháng cũ như 5 6 7 đã hạch toán theo PP trực tiếp rồi, hạch toán hết vào chi phí luôn rồi bạn, không có vụ lôi ra làm lại đâu ah. Bây giờ tháng 10 bạn mới hạch toán 1331 riêng ra theo PPKT thôi.
thienthan3006
Sơ cấp
mình đi nộp mẫu 06 thì cơ quan thuế có nhận và hẹn 5 ngày sau sẽ trả lời mà không biết có được không nữa
sunflower256
Cao cấp
mấy bữa trước em hỏi thì ko được, còn hôm vừa rồi cán bộ quản lý đi tập huấn về và bảo là được, nên em cũng vừa nộp mẫu 06 hôm qua rồi. chờ thông báo của họ rồi lên chốt hóa đơn cũ. nộp luôn mẫu 3.14 đề nghĩ sử dụng hóa đơn đặt in luôn, xong lại chờ thông báo cho phép đặt in =.=
sunflower256
Cao cấp
Mất tầm 5-7 ngày nhận được thông báo cho phép được đặt in mới được đi in chị à, nói chung là chờ dài cổ
IT wa Ktoan
Cao cấp
Đợi khoảng tuần đó bạn. Nó làm kiểu vậy thôi chứ chắc chắn là được chuyển.Nếu bạn chưa nộp mẫu 3.14 thì bạn phải nộp mẫu đó nữa rồi mới làm thủ tục đặt in, phát hành...
beckentan
Cao cấp
Đợi có thông báo duyệt được chuyển sang pp khấu trừ rồi mới làm mẫu 3.14 hay nộp song song vậy bạn?
beckentan
Cao cấp
B
Bạn nhận thông báo của cơ quan thuế được duyệt mẫu 06 rồi hở, mình mới gởi sáng nay đợi phản hồi của CQT ra sao rồi mới làm thủ tục hủy hóa đơn, mà bạn có bộ hồ sơ hủy hóa đơn mẫu không cho mình xin với
Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.
- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.
sunflower256
Cao cấp
đúng Quy trình là vậy mà chị, chắc phải giữa hoặc cuối T10 mới xuất được. nộp mẫu 06 đợi 5 ngày, nhận được thông báo lên chốt hóa đơn + nộp đơn đề nghị đặt in 5 -7 ngày, đi in hóa đơn mất 3-5 ngày, thông báo phát hành hóa đơn xong, 5 ngày sau mới được sử dụng ==> tầm T10 mới chính thức xuất được
sunflower256
Cao cấp
bên mình thì phải có thông báo được chuyển mới nộp 3.14, có chi cục thì nộp song song
nộp song song cho nhanh nếu họ nhận, chứ mỗi lần đợi công văn thấy dài cổ
beckentan
Cao cấp
Đúng là nhiều thủ tục lu bu rườm rà, hic nhận thông báo được chuyển thì làm mẫu 3.14 đặt in hóa đơn trước hay làm hồ sơ hủy hóa đơn trước mới làm mẫu 3.14 nhỉ?
sunflower256
Cao cấp
mình đang chờ thông báo thôi nên ko biết thế nào
mình cứ chuẩn bị đủ mẫu luôn, khi nào nhận được thông báo được chuyển thì cầm lên hết, họ bảo làm cái nào trước thì làm
IT wa Ktoan
Cao cấp
Của bạn đây.
congchua4a
Cao cấp
không bạn ơi, mình chỉ được khấu trừ lại các chi phí đầu vào phát sinh sau khi được thay đổi, trước đó phát sinh thì vẫn là trực tiếp, không được khấu trừ lại nhé! Mình được tư vấn như thế!