T
Cả nhà chỉ giúp em vấn đề này với ạ!
Vừa rồi bên Thuế có kiểm tra phát hiện bên em bị 1 hóa đơn tháng 12/2012 bất hợp pháp (Doanh nghiệp bán ko kê khai và đã bỏ kinh doanh). Trị giá hóa đơn là 100tr, thuế VAT đầu vào là 10tr. Bên Thuế có yêu cầu bên em kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Kể từ khi thành lập 2010 đến nay Công ty em vẫn thuộc diện được khấu trừ thuế VAT 180 tr và thuế TNDN kết chuyển lỗ là 550 triệu. Em định kê khai bổ sung thuế tháng 12/2012, giảm trừ thuế GTGT còn đc khâu trừ ( chỉ tiêu 37) và kê khai bổ sung TNDN thì e vẫn chưa biết làm như thế nào ạ.
Mong cả nhà giúp em với a.
Vừa rồi bên Thuế có kiểm tra phát hiện bên em bị 1 hóa đơn tháng 12/2012 bất hợp pháp (Doanh nghiệp bán ko kê khai và đã bỏ kinh doanh). Trị giá hóa đơn là 100tr, thuế VAT đầu vào là 10tr. Bên Thuế có yêu cầu bên em kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Kể từ khi thành lập 2010 đến nay Công ty em vẫn thuộc diện được khấu trừ thuế VAT 180 tr và thuế TNDN kết chuyển lỗ là 550 triệu. Em định kê khai bổ sung thuế tháng 12/2012, giảm trừ thuế GTGT còn đc khâu trừ ( chỉ tiêu 37) và kê khai bổ sung TNDN thì e vẫn chưa biết làm như thế nào ạ.
Mong cả nhà giúp em với a.