Kiểm tra hđ gtgt phát hiện kho bị âm

[TÂM1401]

Chào cả nhà.
mình kiểm tra hàng theo hoá đơn GTGT thì phát hiện ra có vài mã hàng chưa có đầu vào nhưng đã xuất hoá đơn đầu ra mất tiêu rồi. nhưng mà giờ hết quý quý rồi, có nước nào cứu nổi lửa này không mọi ng....

 

[yeuketoan2016]

Chung chung thế thì khó bây giờ bạn phải tổng kết là đầu vào có hay không, chưa hạch toán hay sẽ không có để hạch toán. Không thì xem đầu vào ở đâu mà tạm nhập giá trị trước thuế đi. Có thể coi là đầu vào hàng về trước hóa đơn về sau hoặc đầu vào không có hóa đơn

 

[TÂM1401]

Chung chung thế thì khó bây giờ bạn phải tổng kết là đầu vào có hay không, chưa hạch toán hay sẽ không có để hạch toán. Không thì xem đầu vào ở đâu mà tạm nhập giá trị trước thuế đi. Có thể coi là đầu vào hàng về trước hóa đơn về sau hoặc đầu vào không có hóa đơn

Đầu vào này giờ muốn lấy hóa đơn thì hóa đơn của tháng 4. Còn đầu ra xuất hồi tháng 3 rồi. Chưa kê khai GTGT.

 

[yeuketoan2016]

Lỡ rồi thì bạn tạm nhập giá trị trước thuế đầu vào đi để có mà xuất đầu ra, các hồ sơ như thỏa thuận, đặt hàng, bàn giao hàng... thì để tháng 3, hóa đơn tạm coi như là bên kia quên xuất hóa đơn. Sau này bên thuế có sờ đến thì lại tính tiếp. Hoặc bên bạn liên hệ xem bên kia có còn hóa đơn không, thực tế nhiều đơn vị để trống vài hóa đơn phòng rồi không dùng đến lại xuất linh tinh vài dòng rồi gạch hủy bỏ.

 

[TÂM1401]

Lỡ rồi thì bạn tạm nhập giá trị trước thuế đầu vào đi để có mà xuất đầu ra, các hồ sơ như thỏa thuận, đặt hàng, bàn giao hàng... thì để tháng 3, hóa đơn tạm coi như là bên kia quên xuất hóa đơn. Sau này bên thuế có sờ đến thì lại tính tiếp. Hoặc bên bạn liên hệ xem bên kia có còn hóa đơn không, thực tế nhiều đơn vị để trống vài hóa đơn phòng rồi không dùng đến lại xuất linh tinh vài dòng rồi gạch hủy bỏ.

Cảm ơn bạn nha

 

[Ngọc Hồ 98]

mình thì thường làm thế này: tháng 3 xuất hàng chưa có đầu vào thì lập 1 bút toán mượn hàng :N1561/C331. Tháng 4 có hóa đơn đầu vào thì làm bút toán trả hàng : N331/C1561, còn HĐ thì vẫn hạch toán như bình thường. cũng chẳng biết như vậy có hợp lệ không nữa.

 

[Kin7]

mình thì thường làm thế này: tháng 3 xuất hàng chưa có đầu vào thì lập 1 bút toán mượn hàng :N1561/C331. Tháng 4 có hóa đơn đầu vào thì làm bút toán trả hàng : N331/C1561, còn HĐ thì vẫn hạch toán như bình thường. cũng chẳng biết như vậy có hợp lệ không nữa.

Căn cứ nào bạn làm thế?

 

[HO Anh Hue]

mình thì thường làm thế này: tháng 3 xuất hàng chưa có đầu vào thì lập 1 bút toán mượn hàng :N1561/C331. Tháng 4 có hóa đơn đầu vào thì làm bút toán trả hàng : N331/C1561, còn HĐ thì vẫn hạch toán như bình thường. cũng chẳng biết như vậy có hợp lệ không nữa.

Mượn nợ 156, rồi trả có 156 .. HH 156 = 0 lấy đâu cho số hàng đã xuất T/3 ???

 

[Ngọc Hồ 98]

Mượn nợ 156, rồi trả có 156 .. HH 156 = 0 lấy đâu cho số hàng đã xuất T/3 ???

Có nghĩa là mình mượn hàng tháng 3 xuất rồi. tháng 4 khi có hóa đơn về cũng là có hàng về thì mình xuất trả hàng từ hóa đơn của tháng 4

 

[HO Anh Hue]

Có nghĩa là mình mượn hàng tháng 3 xuất rồi. tháng 4 khi có hóa đơn về cũng là có hàng về thì mình xuất trả hàng từ hóa đơn của tháng 4

Nếu bạn nói rõ T/4 hàng về bạn HT có 331 hay 111, 112 nợ 156. sau đó có 156 để xuất trả hàng mượn thì được.

 

[Hệ Thống Kế Toán]

Các bác cho em hỏi là
1. chứng từ, căn cứ để hạch toán mượn hàng là gì ah
2. Hàng đi mượn có phải là tài sản của cty không mà lại hạch toán vào 1561?

 

[Nga Hoàng 22]

Hàng của anh là hàng gì ạ.bên em cũng thỉnh thoảng có trường hợp như vậy. Em sẽ rà soát lại các mã hàng khác, Vì có những tên khác nhau nhưng thực tế cùng là 1 mặt hàng nên nếu còn thì em sẽ chuyển mã lại cho mã đang còn hàng. Nếu sau thuế có hỏi em sẽ giải trình như cùng 1 hàng nhưng tên gọi khác nhau,.

 

[nguyenduykhanh36]

mình thì thường làm thế này: tháng 3 xuất hàng chưa có đầu vào thì lập 1 bút toán mượn hàng :N1561/C331. Tháng 4 có hóa đơn đầu vào thì làm bút toán trả hàng : N331/C1561, còn HĐ thì vẫn hạch toán như bình thường. cũng chẳng biết như vậy có hợp lệ không nữa.

Làm thế cũng được nhưng mình toàn làm hợp đồng nguyên tắc

 

[Violet1989]

mình thì thường làm thế này: tháng 3 xuất hàng chưa có đầu vào thì lập 1 bút toán mượn hàng :N1561/C331. Tháng 4 có hóa đơn đầu vào thì làm bút toán trả hàng : N331/C1561, còn HĐ thì vẫn hạch toán như bình thường. cũng chẳng biết như vậy có hợp lệ không nữa.

Mình còn non kinh nghiệm nên chưa hiểu cách của bạn lắm! Mình mượn hàng như vậy nếu bên thuế hỏi mượn từ đâu? và chứng từ chứng minh? thì phải làm sao hả bạn?

 

[Kin7]

Mình còn non kinh nghiệm nên chưa hiểu cách của bạn lắm! Mình mượn hàng như vậy nếu bên thuế hỏi mượn từ đâu? và chứng từ chứng minh? thì phải làm sao hả bạn?

Biên bản.

 

[Violet1989]

Biên bản.

Vậy là mình phải làm 1 cái biên bản mượn hàng ảo? và 1 người cho mượn hàng ảo luôn? Có vẻ hơi phức tạp thì phải

 

[Kin7]

Vậy là đơn giản nhất rồi đấy.