T
Thuy Lieu93
Guest
- 22/3/17
- 11
- 0
- 3
- 30
Mọi người ơi ai biết chỉ giúp mình tình huống này với.
Công ty em năm 2015 có đợt quyết toán bên thanh tra thuế ( QT từ năm 2009-2012) thì bên CQ thuế có loại trừ 1 khoản chi phí của cty ra và bảo khoản cp này phải phân bổ không được tính vào chi phí 1 năm.
Cty chấp nhận và đóng tiền xong hết rồi và khoản chi phí đó cty em chia đều phân bổ cho 3 năm : 2013, 2014 & 2015.
Vì thế bên em làm lại QT thuế TNDN năm 2013, 2014 & 2015 nộp bổ sung ngoài ra không chỉnh sửa gì nữa trên sổ sách hay BCTC các năm.
Vấn đề là năm 2015 khi nộp xong thì em thấy số tiền thuế TNDN phải nộp là số âm nhưng số đó khác với Sổ Chi tiết TK 3334 & trên BCTC năm 2015.
Vậy giữa tờ QT năm và SS, BCTC khác nhau như vậy thì có sao không ạ? và khi QT sang năm 2016 thì mình làm theo số liệu nào? trên tờ QT hay theo SS Cty
Công ty em năm 2015 có đợt quyết toán bên thanh tra thuế ( QT từ năm 2009-2012) thì bên CQ thuế có loại trừ 1 khoản chi phí của cty ra và bảo khoản cp này phải phân bổ không được tính vào chi phí 1 năm.
Cty chấp nhận và đóng tiền xong hết rồi và khoản chi phí đó cty em chia đều phân bổ cho 3 năm : 2013, 2014 & 2015.
Vì thế bên em làm lại QT thuế TNDN năm 2013, 2014 & 2015 nộp bổ sung ngoài ra không chỉnh sửa gì nữa trên sổ sách hay BCTC các năm.
Vấn đề là năm 2015 khi nộp xong thì em thấy số tiền thuế TNDN phải nộp là số âm nhưng số đó khác với Sổ Chi tiết TK 3334 & trên BCTC năm 2015.
Vậy giữa tờ QT năm và SS, BCTC khác nhau như vậy thì có sao không ạ? và khi QT sang năm 2016 thì mình làm theo số liệu nào? trên tờ QT hay theo SS Cty