Khê khai Hàng không chịu thuế GTGT

P

phuongthuy26690

Trung cấp
Chào anh/chị
Em mới làm kê khai thuế ,anh chị cho em hỏi chút là,bên em có xuất hàng mà không chiu thuế vào Khu công nghiệp,khi xuất thuế GTGT em gạch chéo.Như vậy khi kê khai trên tờ khai thuế,em điền mục này vào chỉ tiêu "32a"
hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế đúng không ạ.
Mong anh/chị giải đáp
Em cám ơn nhiều !
 
phuongthuy26690 nói:
Chào anh/chị
Em mới làm kê khai thuế ,anh chị cho em hỏi chút là,bên em có xuất hàng mà không chiu thuế vào Khu công nghiệp,khi xuất thuế GTGT em gạch chéo.Như vậy khi kê khai trên tờ khai thuế,em điền mục này vào chỉ tiêu "32a"
hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế đúng không ạ.
Mong anh/chị giải đáp
Em cám ơn nhiều !
Nhấn để mở rộng...
Bạn không nói rõ bạn xuất hàng gì? Bán hàng vào khu công nghiệp có đặc thù kinh tế ko hay khu chế xuất? Trường hợp nào điền vào chỉ tiêu 32a cũng sai.
 
hocviecchuaxong nói:
Bạn không nói rõ bạn xuất hàng gì? Bán hàng vào khu công nghiệp có đặc thù kinh tế ko hay khu chế xuất? Trường hợp nào điền vào chỉ tiêu 32a cũng sai.
Nhấn để mở rộng...
bên em bán hàng phụ tùng oto ấy,bên em có làm hải quan khu chế xuất,em xuất hàng phần thuế GTGT" em điền / , thì em nghĩ là chỉ tiêu 32a,chỉ tiêu 29 là thuế 0%
 
phuongthuy26690 nói:
bên em bán hàng phụ tùng oto ấy,bên em có làm hải quan khu chế xuất,em xuất hàng phần thuế GTGT" em điền / , thì em nghĩ là chỉ tiêu 32a,chỉ tiêu 29 là thuế 0%
Nhấn để mở rộng...
- Vậy bạn phải điền chỉ tiêu 29 thuế suất 0%, chỉ tiêu 32a là dành cho mặt hàng nông lâm thủy hải sản chưa qua sơ chế...của DN, hợp tác xã bán cho DN , htx khác kinh doanh lại. Mặt hàng phụ tùng oto chịu thuế GTGT bình thường 10% khi xuất vào khu chế xuất làm tờ khai sẽ chịu thuế suất 0%.
- Chỉ tiêu 32a là chỉ tiêu khá khó hiểu xuất hiện từ HTKK 3.3.8.
 
hocviecchuaxong nói:
- Vậy bạn phải điền chỉ tiêu 29 thuế suất 0%, chỉ tiêu 32a là dành cho mặt hàng nông lâm thủy hải sản chưa qua sơ chế...của DN, hợp tác xã bán cho DN , htx khác kinh doanh lại. Mặt hàng phụ tùng oto chịu thuế GTGT bình thường 10% khi xuất vào khu chế xuất làm tờ khai sẽ chịu thuế suất 0%.
- Chỉ tiêu 32a là chỉ tiêu khá khó hiểu xuất hiện từ HTKK 3.3.8.
Nhấn để mở rộng...
nhưng bên em xuất hoá đơn đầu ra lại gạch chéo bên thuế GTGT ,chứ không ghi 0% Nên em nghĩ là nó không thuộc chỉ tiêu 29
em có hỏi 1 nguoi bên em thuê KT họ làm quý trước thì kê chỉ tiêu 29,xong em hỏi họ bảo e kê vô chỉ tiêu 32a.
 
Bạn hay đọc lại quy định và cần xác định rõ là mặt hàng bán ra của bạn thuộc đối tượng không chịu thuế hay là 0%, sau đó bạn sẽ biết đươc nên gõ vào chỉ tiêu nào.
 
aavvnguyen nói:
Bạn hay đọc lại quy định và cần xác định rõ là mặt hàng bán ra của bạn thuộc đối tượng không chịu thuế hay là 0%, sau đó bạn sẽ biết đươc nên gõ vào chỉ tiêu nào.
Nhấn để mở rộng...
từ trước đến nay bên em cứ xuất khu chế xuất cho hết vào mục không chịu thuế,nhưng khi kê khai lại cho vào chỉ tiêu mặt hàng chịu thuế 0%,KToan ben em ho bảo thuế ai bắt bẻ mấy cái đấy mienx là kê đủ .
 
phuongthuy26690 nói:
từ trước đến nay bên em cứ xuất khu chế xuất cho hết vào mục không chịu thuế,nhưng khi kê khai lại cho vào chỉ tiêu mặt hàng chịu thuế 0%,KToan ben em ho bảo thuế ai bắt bẻ mấy cái đấy mienx là kê đủ .
Nhấn để mở rộng...
Không nên máy móc kiểu như kế toán cũ làm thế này, nên mình phải làm thế này,...
Làm kế toán, bạn cần đọc hiểu bản chất của mỗi nghiệp vụ phát sinh để định hướng đúng nên xử lý thế nào.
Bạn đã làm theo cách mình hướng dẫn chưa? đã đọc xem đối tượng nào không chịu thuế hay thuế 0% chưa?
 
aavvnguyen nói:
Không nên máy móc kiểu như kế toán cũ làm thế này, nên mình phải làm thế này,...
Làm kế toán, bạn cần đọc hiểu bản chất của mỗi nghiệp vụ phát sinh để định hướng đúng nên xử lý thế nào.
Bạn đã làm theo cách mình hướng dẫn chưa? đã đọc xem đối tượng nào không chịu thuế hay thuế 0% chưa?
Nhấn để mở rộng...
thế thì bên em bán vào khu CN phụ tùng máy móc nên thuộc 0%,nhưng từ trươc den giờ em toàn xuất HĐ gạch chéo thuế mà không ghi 0% liệu có sao không ạ? giờ em đang hoang mang bao nhiêu là vấn đề ,,,
 
phuongthuy26690 nói:
thế thì bên em bán vào khu CN phụ tùng máy móc nên thuộc 0%,nhưng từ trươc den giờ em toàn xuất HĐ gạch chéo thuế mà không ghi 0% liệu có sao không ạ? giờ em đang hoang mang bao nhiêu là vấn đề ,,,
Nhấn để mở rộng...
có nghĩa cách ghi hóa đơn của bạn bị sai, có phạt hành chính trong việc ghi sai hóa đơn
 
hocviecchuaxong nói:
có nghĩa cách ghi hóa đơn của bạn bị sai, có phạt hành chính trong việc ghi sai hóa đơn
Nhấn để mở rộng...
em cũng đang mung lung quá,em có quen 1 anh.bên anh ấy xuất ra nước ngoài,thì em đọc hàng hoá xuất ra nc ngoài chịu thuế 0% mà bên anh ấy cũng xuất gạch"/" phần thuế như vậy,bên anh ấy cũng ktra thanh tra thuế rồi,ko sao cả.
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top