N
Mình đang ngồi mò mẫn làm báo cáo thuế tháng theo biểu mẫu mới mà cứ ngẩn tò te như ngố rừng vậy.
Thứ nhất: Bảng kê 01 -2/GTGT mình kê khai tất cả hóa đơn đầu vào của mình kể cả hóa đơn trực tiếp và hóa đơn gián tiếp vào mục 1: Hàng hoá, dv dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT, đã phát sinh doanh thu như vậy có đúng không? Vì Cty mình xuất HĐ có thuế mà.
Thứ hai: Tháng này mình phải làm một điều chỉnh giảm thuế GTGT của một hóa đơn năm 2006 (thuế yêu cầu - hóa đơn cty bỏ trốn). Mình dùng phần mềm HTKK chỉ có mỗi mẫu 01/GTGT. Vì thế mình phải làm bảng 01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-3/GTGT và 01/KHBS trên excel, mình nhập vào phần mềm chỉ để lấy cái mã vạch. Nhưng khổ nỗi phần mềm giờ là cũ kỹ này không chịu cho mình in ra vì mình không làm bảng 02A/GTGT. Hic...thế là mình vẫn phải làm thêm mẫu 02A/GTGT.Hỏi như vậy thì có củ hành nhau không cơ chứ? Hay là có phần mềm mới rồi mà mình không biết nhỉ???
Thứ nhất: Bảng kê 01 -2/GTGT mình kê khai tất cả hóa đơn đầu vào của mình kể cả hóa đơn trực tiếp và hóa đơn gián tiếp vào mục 1: Hàng hoá, dv dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT, đã phát sinh doanh thu như vậy có đúng không? Vì Cty mình xuất HĐ có thuế mà.
Thứ hai: Tháng này mình phải làm một điều chỉnh giảm thuế GTGT của một hóa đơn năm 2006 (thuế yêu cầu - hóa đơn cty bỏ trốn). Mình dùng phần mềm HTKK chỉ có mỗi mẫu 01/GTGT. Vì thế mình phải làm bảng 01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 01-3/GTGT và 01/KHBS trên excel, mình nhập vào phần mềm chỉ để lấy cái mã vạch. Nhưng khổ nỗi phần mềm giờ là cũ kỹ này không chịu cho mình in ra vì mình không làm bảng 02A/GTGT. Hic...thế là mình vẫn phải làm thêm mẫu 02A/GTGT.Hỏi như vậy thì có củ hành nhau không cơ chứ? Hay là có phần mềm mới rồi mà mình không biết nhỉ???