Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào trên bảng kê 01-3/GTGT và 01/KHBS

[hanhlungnkco]

Các bác ơi cho em hỏi với . Các bác nói nhiều đến bản kê mẫu 01/KHBS sao trên mẫu kê khai của em lại ko có bản kê này ah .Các bác giúp em với .

 

[Dunghd]

Các bác ơi cho em hỏi với . Các bác nói nhiều đến bản kê mẫu 01/KHBS sao trên mẫu kê khai của em lại ko có bản kê này ah .Các bác giúp em với .

Mẫu này nằm trên phần mềm HTKK, bạn mo có phần mềm đó thì coi trong TT60.

 

[DTH75]

các bác cho em hỏi em kê khai số thuế đầu vào tháng 8 nhầm mất 450đ, tháng 9 này em phải điều chỉnh giảm số thuế đầu vào như thế nào, công ty em luôn có số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau lớn hơn 10triệu đồng hơn một năm nay rồi.

 

[kim linh]

Mình quên kê khai chỉ tiêu [23] ,mình sẽ nộp những mẫu nào ngòai mẫu 01/KHBS và bảng giải trình khai bổ sung điều chỉnh sẽ kê chỉ tiêu [23] vào phần I : chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp hay phần II :chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp của tờ giải trình này.

 

[Ketoan85]

Các Bác vui lòng cho e hỏi tý .
tháng 7 vừa rồi e có mua hàng ở đơn vị bán hàng HN 2 cái máy tính ,chứng từ mua hàng đã khai báo thuế tháng 07 ,đến tháng 10 máy có vấn để bên cty e gửi hóa đơn đi kèm hàng ra HN để bảo hành ,chẳng may bọn vận chuyển gửi hàng làm mất chứng từ .Bên e yêu cầu bên vận chuyển làm biên bảng xác nhận là làm mất hóa đơn .vậy các bác cho e hỏi trong trường hợp này e pải làm thế nào để hợp lệ với tờ hóa đơn đã bị mất để hợp lệ nghĩa vụ thuế với nhà nước ,mong các bác đã gặp trường hợp như e chỉ bảo ....Rất mong nhận đc ý kiến của Các Bác sớm nhất ...
Lamkt1985@yahoo.com

 

[ngohanh1986]

xin chào mọi người, mọi người cho mình hỏi chút nhé:
Cty mình trong tháng 11/08 kê khai thuế GTGT thì được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 43.780.204, nhưng đến bây giờ mình phát hiện ra trong tháng 11 có một hoá đơn đầu vào khôgn hợp lý là 54.545, như vậy thực chất thì công ty chỉ được khấu trừ là 43.725.659, như vậy mình làm tờ khai điều chỉnh bổ sung trong tháng 12/08 được chứ? vì cty mình chưa kê khai thuế GTGT tháng 12/08?
Mình có sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế, nhưng khi làm điều chỉnh tăng thuế phải nộp thì nó báo lỗi, ko cho in? mình khôgn biết phải làm thế nào? Mọi người giúp mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều

 

[Ninhan]

Cho mình tham gia đề tài với!
Mình cũng đang làm tờ khai điều chỉnh tháng 01/2009 nè. Thuế Quận 1 nói là lập theo mẫu 01/KHBS, Phụ lục 1-3/gtgt và điều chỉnh ở chỉ tiêu 35 trên tờ khai tháng 02/2009. Nhưng mấy lần trước mình thử vào 01/KHBS rùi. Nên giờ vô nó nhảy số lạ hoắc. Giờ mình chẳng biết phải điều chỉnh sao nửa. Có ai biết chỉ mình với nha. Thanks so much!

 

[baolocbuon]

hĩhixhixhxi! các anh chị giúp em với. em làm báo cáo thuế nộp cho cơ quan thuế nhưng lại quên phần thuế được khấu trừ tháng trước chuyển sang. cơ quan thuế muốn em làm tờ điều chỉnh qua tháng sau. xin cho em biết em phải làm thế nào. cảm ơn các anh chị nhiều!!!!!!!!!!1:025:

 

[ghet_that]

hĩhixhixhxi! các anh chị giúp em với. em làm báo cáo thuế nộp cho cơ quan thuế nhưng lại quên phần thuế được khấu trừ tháng trước chuyển sang. cơ quan thuế muốn em làm tờ điều chỉnh qua tháng sau. xin cho em biết em phải làm thế nào. cảm ơn các anh chị nhiều!!!!!!!!!!1:025:

Làm lại một bộ đúng sau đó mang lên bên thuế nộp bổ sung. Hoặc liên hệ người quản lý trực tiếp để xin đổi báo cáo :015::015::015: cái này không nghiêm trọng gì đâu, yên tâm đi

 

[nghiavanhn]

Chán cái vụ điều chỉnh này quá đi mất. Em mất ăn mất ngủ 2 tháng nay rồi, thấp tha thấp thỏm chờ đến ngày nộp bổ sung điều chỉnh. Khai nhầm hoá đơn đầu vào không hợp lệ, hoá đơn đúng thì không khai. Điều chỉnh lại thì phải nộp tiền thuế+tiền phạt chậm nộp. Nếu khai chính xác thì được khấu trừ 27triệu, khai sai khấu trừ 26triệu, nhưng do điều chỉnh giảm đầu vào tự dựng chênh ra 4triệu phải nộp thuế+số tiền nộp chậm. Cái này công ty không chịu vì được khấu trừ? em biết phải làm sao đây? có ai có cách nào giúp em với, vì điều chỉnh tháng 8/09 ko đựơc nên lại chờ tháng này làm lại đây/...chán ghê.có ai có cách nào giúp em ko ?

 

[dieuthuy201185]

Em có một câu hỏi cần được trả lời gấp gấp thế này ah:
Công ty em có hoạt động sản xuất kinh doanh cả chịu thuế và ko chịu thuế. Trong những tháng gần đây, khi làm Kê khai VAT đầu vào, em đã quên ko loại trừ VAT của các chứng từ đầu từ đầu vào dùng cho hoạt động SXKD ko chịu thuế ( Vì VAT của hàng hóa dịch vụ dùng cho hoạt động SXKD ko chịu thuế thì ko được khấu trừ). Vậy em xin hỏi bây h em phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lí? và theo biểu mẫu nào được ko ah?
Em mong nhận được sự phản hồi sớm của các anh chị có kinh nghiệm. Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều!!!

 

[saohom2632004]

cả nhà cho em hỏi bút toán điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là như thế nào ạ? thank alot!

 

[cachep87]

cả nhà cho em hỏi bút toán điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là như thế nào ạ? thank alot!

Khi điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào:
Nợ TK133
Có TK......
Bạn nêu rõ hơn vấn đề cần phải điểu chỉnh tăng thuế ra đi?

 

[saohom2632004]

Mình thấy chị kế toán trước làm trên bảng giải trình tờ khai thuế GTGT là " Điều chỉnh theo Bảng kê xác nhận nộp thuế" trong khi đó mình chẳng thấy Bảng kê nào cả. trên tờ khai ( chỉ tiêu 19 ghi tăng thuế GTGT được khấu trừ). Mình ko hiểu là phải hạch toán như thế nào?

 

[cachep87]

Mình thấy chị kế toán trước làm trên bảng giải trình tờ khai thuế GTGT là " Điều chỉnh theo Bảng kê xác nhận nộp thuế" trong khi đó mình chẳng thấy Bảng kê nào cả. trên tờ khai ( chỉ tiêu 19 ghi tăng thuế GTGT được khấu trừ). Mình ko hiểu là phải hạch toán như thế nào?

Theo mình nghĩ thì chị kế toán bên bạn làm kê khai bổ sung >> giảm số thuế phải nộp >> thuế được khấu trừ tăng lên, bạn kiểm tra lại số tiền trên chứng từ nộp thuế và số thực phải nộp nhé.
tìm hiểu thêm nguyên nhân dẫn tới việc giảm số thuế phải nộp là gì?

 

[saohom2632004]

trên tờ khai mình thấy kỳ trước đáng nhẽ là số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau(đầu vào > đầu ra) nhưng chị ấy lại làm sai thành số thuế phải nộp( đầu vào < đầu ra). Sang tháng chị ấy điều chỉnh như mình nói ở trên rồi. Theo bạn mình phải hạch toán như thế nào?(giảm số thuế phải nộp >> thuế được khấu trừ tăng lên). Ý mình là định khoản ntn?

 

[cachep87]

Trong SS kế toán, do chưa hết năm nên mình có thể làm lại cho đúng (kg cần điều chỉnh bằng bút toán) riêng về thuế thì phải làm KHBS, tiền thuế nộp rồi thì xem như nộp thừa (N33311) để cấn trừ với số phải nộp cho các kỳ sau (hoặc cấn trừ các loại thuế khác)

Cảm ơn Bác VTM và Bác Huong85!:1luvu:

 

[thanhtam12071986]

Có ai cứu mình với!
Mình làm tờ khai hàng tháng ý mình nghĩ là số mà tự nhẩy từ bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hóa đầu vào sang tờ khai là đúng rùi chỉ việc đánh lại theo số tự nhẩy đó là ổn. (Mọi tháng là vẫn ổn). Và mình vẫn cứ làm bình thường. Nhưng hnay mình kiểm tra lại phát hiện bị sai số nhẩy đó. Mình phải làm sao bây h? Mình nên làm tờ khai bổ sung hay phải làm bản tờ khai điều chỉnh lại từ tháng 2?
Cấp cứu giùm mình với!
Mọi người cứu em theo địa chỉ mail: yentam31@yahoo.com.vn

 

[happygal]

Bạn làm tờ khai kê 01/KHBS điều chỉnh từ tháng 2 theo hướng dẫn của TT 28/2011