Số liệu thuế khấu trừ trên sổ khác với tờ khai vì kê thiếu HĐ

  • Thread starter shmily
  • Ngày gửi
shmily

shmily

Thành viên thân thiết
4/7/06
144
0
0
Việt nam
#1
Các a chị cho e hỏi: Trường hợp cột tổng cộng của sổ chi tiết 133 tháng 4 ko khớp với tờ khai thuế GTGT tháng 4 vì tờ khai kê thiếu 2 hóa đơn đến tháng 6 mới kê.
ví dụ tổng cộng của tháng 4 được khấu trừ trên sổ 133 là 900.000đ thì trên tờ khai tháng 4 mới chỉ có 750.000đ. Và đến tháng 6 cột tổng cộng của sổ 133 lại ít hơn con số được kê khai để khấu trừ trong tờ khai GTGT t6 vì 2 hóa đơn thiếu đã kê trong sổ vào t4 rồi.
Như vậy có hợp lý hay ko (số liệu thuế khấu trừ trên sổ khác với tờ khai vì kê thiếu HĐ) hay phải làm lại sổ 133 của tháng 4 cho khớp với tờ khai GTGT tháng 4 và chuyển tờ hóa đơn tháng 4 chưa kê đó vào sổ 133 của tháng 6 để khớp với tờ khai GTGT tháng 6? E xin cảm ơn nhiều ạ.
 
T

tungson

Thành viên sơ cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#3
Các a chị cho e hỏi: Trường hợp cột tổng cộng của sổ chi tiết 133 tháng 4 ko khớp với tờ khai thuế GTGT tháng 4 vì tờ khai kê thiếu 2 hóa đơn đến tháng 6 mới kê.
ví dụ tổng cộng của tháng 4 được khấu trừ trên sổ 133 là 900.000đ thì trên tờ khai tháng 4 mới chỉ có 750.000đ. Và đến tháng 6 cột tổng cộng của sổ 133 lại ít hơn con số được kê khai để khấu trừ trong tờ khai GTGT t6 vì 2 hóa đơn thiếu đã kê trong sổ vào t4 rồi.
Như vậy có hợp lý hay ko (số liệu thuế khấu trừ trên sổ khác với tờ khai vì kê thiếu HĐ) hay phải làm lại sổ 133 của tháng 4 cho khớp với tờ khai GTGT tháng 4 và chuyển tờ hóa đơn tháng 4 chưa kê đó vào sổ 133 của tháng 6 để khớp với tờ khai GTGT tháng 6? E xin cảm ơn nhiều ạ.

Chênh lệch giữa báo cáo thuế và sổ kế toán :
- Cái nào thiếu thì hạch toán bổ sung
- Yêu cầu : Cuối năm số liệu BCT = Sổ kế toán là okie.
Thân mến.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều