kê khai xót hóa đơn đầu ra, trùng hóa đơn đầu vào

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi tamhuynh, 21 Tháng chín 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

2,149 lượt xem

  1. tamhuynh

    tamhuynh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ho chi minh
    Các bạn thân mến!

    - Kế toán cty mình kê khai hoá đơn đầu vào bị trùng ( hoá đơn ghi tháng 7 mà ghi là tháng 6, sau đó tháng 7 kê khai 1 lần nữa).Hoá đơn này không có thuế GTGT

    -Kê khai xót 2 hoá đơn đầu ra tháng 8/2007 ( ghi nhầm lên bảng kê là huỷ hoá đơn nhưng thật ra không huỷ).Hoá đơn này cũng thuộc dịch vụ không chịu thuế GTGT

    Mình không biết 02 trường hợp này theo Thông tư 60 mình điều chỉnh như thế nào vì mẫu giải trình tờ khai thuế 02A/GTGT trước đây giờ chỉ dùng cho 2 trường hợp: Giảm thuế GTGTcho hàng hoá , TSCĐ chuyển sang mục đích khác không phục vụ cho SXKD hoặc giảm thuế GTGT do hàngg hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn.

    Trong khi đó mẫu 01/KHBS chỉ dùng để giải trình kê khai bổ sung , điều chỉnh thuế GTGT

    Hai hoá đơn này không có thuế GTGT , mình nên kê khai bổ sung ở đâu vậy các bạn ?

    Cám ơn các bạn
     
    #1
  2. hoàng tử bé

    hoàng tử bé Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hoàng cung

    theo như lời 1 mod trong đây nói thì: hóa đơn không có thuế không cần kê khai -> mấy cái hoa đơn không thuế ngày xưa kê khai sai của bạn chắc không cần điều chỉnh
    Không biết đúng không nữa
     
    #2
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này