kê khai xót hóa đơn đầu ra, trùng hóa đơn đầu vào

  • Thread starter tamhuynh
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

tamhuynh

Thành viên sơ cấp
19/1/06
200
0
0
40
ho chi minh
#1
Các bạn thân mến!

- Kế toán cty mình kê khai hoá đơn đầu vào bị trùng ( hoá đơn ghi tháng 7 mà ghi là tháng 6, sau đó tháng 7 kê khai 1 lần nữa).Hoá đơn này không có thuế GTGT

-Kê khai xót 2 hoá đơn đầu ra tháng 8/2007 ( ghi nhầm lên bảng kê là huỷ hoá đơn nhưng thật ra không huỷ).Hoá đơn này cũng thuộc dịch vụ không chịu thuế GTGT

Mình không biết 02 trường hợp này theo Thông tư 60 mình điều chỉnh như thế nào vì mẫu giải trình tờ khai thuế 02A/GTGT trước đây giờ chỉ dùng cho 2 trường hợp: Giảm thuế GTGTcho hàng hoá , TSCĐ chuyển sang mục đích khác không phục vụ cho SXKD hoặc giảm thuế GTGT do hàngg hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn.

Trong khi đó mẫu 01/KHBS chỉ dùng để giải trình kê khai bổ sung , điều chỉnh thuế GTGT

Hai hoá đơn này không có thuế GTGT , mình nên kê khai bổ sung ở đâu vậy các bạn ?

Cám ơn các bạn
 
H

hoàng tử bé

Thành viên sơ cấp
26/8/07
50
0
0
hoàng cung
#2
Các bạn thân mến!

- Kế toán cty mình kê khai hoá đơn đầu vào bị trùng ( hoá đơn ghi tháng 7 mà ghi là tháng 6, sau đó tháng 7 kê khai 1 lần nữa).Hoá đơn này không có thuế GTGT

-Kê khai xót 2 hoá đơn đầu ra tháng 8/2007 ( ghi nhầm lên bảng kê là huỷ hoá đơn nhưng thật ra không huỷ).Hoá đơn này cũng thuộc dịch vụ không chịu thuế GTGT

Mình không biết 02 trường hợp này theo Thông tư 60 mình điều chỉnh như thế nào vì mẫu giải trình tờ khai thuế 02A/GTGT trước đây giờ chỉ dùng cho 2 trường hợp: Giảm thuế GTGTcho hàng hoá , TSCĐ chuyển sang mục đích khác không phục vụ cho SXKD hoặc giảm thuế GTGT do hàngg hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn.

Trong khi đó mẫu 01/KHBS chỉ dùng để giải trình kê khai bổ sung , điều chỉnh thuế GTGT

Hai hoá đơn này không có thuế GTGT , mình nên kê khai bổ sung ở đâu vậy các bạn ?

Cám ơn các bạn

theo như lời 1 mod trong đây nói thì: hóa đơn không có thuế không cần kê khai -> mấy cái hoa đơn không thuế ngày xưa kê khai sai của bạn chắc không cần điều chỉnh
Không biết đúng không nữa
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều