S
[/B][/B]Anh chị giúp em với:
Cơ quan thuế vừa quyết toán công ty em xong và đưa ra quyết định như thế này:
1/ Số thuế truy thu:
+ GTGT : 14.227.099
+ TNDN : 57.674.309
2/ Số thuế phải nộp bổ sung:
+ GTGT : 0
+ TNDN : 37.668.229
Tổng cộng : 37.668.229
*Phạt vi phạm hành chánh: 16.674.684đ
=> Em hạch toán điều chỉnh Thuế TNDN như sau:
- Số phải nộp: N821/C3334: 37.668.229
- Khi nộp: N3334/C1111 : 37.668.229
* Số tiền nộp phạt vi phạm hành chánh: N421/C111: 16.674.684đ
* Vậy các anh chị cho em hỏi em hạch toán như vậy đúng ko? và em có phải điều chỉnh gì số thuế giá trị gia tăng và có phải làm tờ khai giải trình gì ko?
Mong các anh chị giúp em gấp vì nếu có điều chỉnh thuế GTGT thì em sẽ điều chỉnh tháng này luôn.
Thanks mọi người.:wall::wall:
Cơ quan thuế vừa quyết toán công ty em xong và đưa ra quyết định như thế này:
1/ Số thuế truy thu:
+ GTGT : 14.227.099
+ TNDN : 57.674.309
2/ Số thuế phải nộp bổ sung:
+ GTGT : 0
+ TNDN : 37.668.229
Tổng cộng : 37.668.229
*Phạt vi phạm hành chánh: 16.674.684đ
=> Em hạch toán điều chỉnh Thuế TNDN như sau:
- Số phải nộp: N821/C3334: 37.668.229
- Khi nộp: N3334/C1111 : 37.668.229
* Số tiền nộp phạt vi phạm hành chánh: N421/C111: 16.674.684đ
* Vậy các anh chị cho em hỏi em hạch toán như vậy đúng ko? và em có phải điều chỉnh gì số thuế giá trị gia tăng và có phải làm tờ khai giải trình gì ko?
Mong các anh chị giúp em gấp vì nếu có điều chỉnh thuế GTGT thì em sẽ điều chỉnh tháng này luôn.
Thanks mọi người.:wall::wall:
Sửa lần cuối: