Thuế GTGT nộp bổ sung khi hóa đơn phục vụ cho cá nhân

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi sharp, 29 Tháng mười 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

2,247 lượt xem

  1. sharp

    sharp Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    anh chị cho em hỏi:
    CT em áp dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
    trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 09/2007 em có kê khai một hóa đơn mua vào, thuế được khấu trừ trên hóa đơn là 140.000đ. anh phụ trách chi cuc thuế gọi điện cho sếp em bảo rằng khoản thuế đó không được khấu trừ và phải mang tiền lên kho bạc nhà nước nộp khoản thuế đó.
    em cũng không hiểu như thế nào. nếu nộp thì phải làm tờ khai điều chỉnh nộp kèm với tờ khai tháng 10 và nộp bổ sung khoản thuế đó chứ.mà kỳ kê khai tháng 9 em vẫn được khấu trừ 160.000.000đ nếu kê khai điều chỉnh thì làm như thế nào thì để nộp khoản đó.
    em cũng hỏi một số anh chị, mọi người bảo theo thông tư 60 là phải nộp khoản điều chỉnh làm tăng thêm số thuế phải nộp trong kỳ.
    anh chị nào biết giúp em phần này với: theo thông tư mới em phải làm thủ tục như thế nào để nộp khoản thuế đó?
     
    #1
  2. duyvinh

    duyvinh Moderator

    Bài viết:
    1,262
    Đã được thích:
    74
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Em phải cho biết nội dung chi tiết trên hóa đơn đó và câu giải thích nguyên nhân tại sao của Cơ quan thuế. Anh đoán là em khấu trừ đầu ra và đầu vào, tuy nhiên đầu ra lớn hơn đầu vào nên Cty em xin điều chỉnh.
    Tốt nhất là em phải trực tiếp hỏi chi cục Thuế để biết rõ thêm, chứ Giám đốc của em không biết đâu. Cụ thể thế nào rồi hỏi lại nhé!
     
    #2
  3. sharp

    sharp Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    hóa đơn đó em mua những vật dùng cho cá nhân.
    cơ quan thuế bảo khoản đó không được khấu trừ và bóc ra thôi
     
    #3
  4. hoahuongduong86

    hoahuongduong86 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Hình như bạn phải làm tờ khai điều chỉnh, theo tớ nếu bạn được khấu trừ tiền lớn thế thì không cần phải nộp, chỉ cần kê khai giảm số thuế GTGT được khấu trừ là đủ!
     
    #4
  5. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Bạn phải làm tk điều chỉnh tháng 9 cho khoản tiền chi cá nhân, thời điểm nộp TK Đ/C bất kỳ lúc nào nhưng càng sớm càng tốt, vì để càng lâu số tiền phạt càng nhiều.
    Thân
     
    #5
  6. sharp

    sharp Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    ơ! thế mà có bạn bảo em chỉ cần nộp tờ khai bổ sung là được.
     
    #6
  7. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Bạn đọc lại thông tư 60 và công văn 3267 hướng dẫn kê khai bổ sung nhé, việc điều chỉnh bạn làm theo mẫu 01/KHBS
     

    Các file đính kèm:

    #7
  8. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Hồ sơ gồm:
    1- TK thuế tháng cần điều chỉnh ( T9/07)
    2- Tờ khai bổ sung : 01-KHBS
    Tính số ngày châm nộp nhé ( từ ngày 21/10)
    Thân
     
    #8
  9. Nguyen Minh Kha

    Nguyen Minh Kha ...Tổng hợp tùm lum...

    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Tp Hồ Chí Minh
    Bạn hoahướngdương ui, trong trường hợp này là kê giảm số thuế đầu vào & số thuế được khấu trừ, đồng thời kê tăng số thuế đầu ra. Vì thế bạn Sharp vẫn fải nộp số tiền kê khai tăng đó.

    Còn biễu mẫu thì như bác EVA nói, xem TT60 & CV 2367.

    Thứ tự thì bạn sẽ làm theo 2 bước của bạn khổqua75 & bước tiếp theo là lên Kho bạc nộp fần thuế kê khai tăng & số tiền fạt nộp chậm như trong Mẫu 01/KHBS mà bạn nộp nhé!
     
    #9
  10. kidmandang

    kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ

    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCM
    Chính xác - khi mình đi tập huấn cũng được hướng dẫn như vậy, mặc dù trong tháng còn được khấu trừ thuế, nhưng nếu kê khai sai thì cứ tự giác nộp tiền thuế + phạt chậm nộp vào :wall: =>chán !
    Theo TT60 thì bạn làm 01/KHBS nộp số thuế 140.000 & tiền phạt chậm nộp tính từ ngày 21/10/07.
     
    #10
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này