N
Các bác cho em hỏi em bị xuất sai thuế suất thuế GTGT từ năm 2006 bây giờ mới phát hiện em muốn kê khai nộp bổ sung của các tờ hóa đơn xuất vào năm 2006 thì làm thế nào.
Vì có rất nhiều hóa đơn bị xuất sai thuế suất nên em không thể xuất bổ sung hóa đơn được vì chẳng biết xuất cho ai.
Bây giờ em chỉ còn cách kê khai vào mẫu 02A/GTGT để điều chỉnh.
nhưng em không biết có cần kèm theo bảng kê các hóa đơn này không?
VD: tháng 01/2006 có 50 tờ hóa đơn bị sai thuế suất
tức là toàn suất 5% thay vì nó thuộc diện thuế suất 10%
Em lập bảng kê 02A/GTGT như thế nào?
vì chưa hết năm nên không làm theo thông tư 60 được.và lúc đó thông tư 60 chưa có hiệu lực nên cũng không lập mẫu 01/KHBS mà bị phạt theo thông tư cũ về hành chính thôi.
theo các bác em nên điều chỉnh như thế hay thế nào?
và kèm theo mẫu 02A/GTGT là bảng kê các hóa đơn bị sai thuế suất có được không:wall::wall::wall::wall:
Vì có rất nhiều hóa đơn bị xuất sai thuế suất nên em không thể xuất bổ sung hóa đơn được vì chẳng biết xuất cho ai.
Bây giờ em chỉ còn cách kê khai vào mẫu 02A/GTGT để điều chỉnh.
nhưng em không biết có cần kèm theo bảng kê các hóa đơn này không?
VD: tháng 01/2006 có 50 tờ hóa đơn bị sai thuế suất
tức là toàn suất 5% thay vì nó thuộc diện thuế suất 10%
Em lập bảng kê 02A/GTGT như thế nào?
vì chưa hết năm nên không làm theo thông tư 60 được.và lúc đó thông tư 60 chưa có hiệu lực nên cũng không lập mẫu 01/KHBS mà bị phạt theo thông tư cũ về hành chính thôi.
theo các bác em nên điều chỉnh như thế hay thế nào?
và kèm theo mẫu 02A/GTGT là bảng kê các hóa đơn bị sai thuế suất có được không:wall::wall::wall::wall: