Hóa đơn GTGT đầu vào kê khai sót, điều chỉnh thế nào?

  • Thread starter huongtinhmuon27
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
H

huongtinhmuon27

Sơ cấp
28/9/07
17
0
0
Binh Dinh - Sai Gon
#1
Anh chị và các bạn ơi! chỉ giúp em vấn đề này với!

1, Báo cáo thuế tháng 10 đã nộp rồi, đến tháng 11 em phát hiện 1 HĐ GTGT đầu vào của tháng 10 còn sót. Theo em dc biết hạn kê khai HĐ là 3 tháng tính trên ngày xuất HĐ. Vậy trong báo cáo thuế tháng 11 này em chỉ cần kê khai bổ sung HĐ của tháng 10 vào một cách bình thường như những HĐ của tháng 11; hay em chỉ kê những HĐ tháng 11, còn HĐ bị sót của tháng 10 em tiến hành điều chỉnh bổ sung trên BẢNG GIẢI TRÌNH TỜ KHAI THUẾ GTGT 02A/GTGT ạ?
2, HĐ GTGT đầu vào thuế suất 0% thì em vẫn kê khai thuế bình thường vào Bảng kê HĐ, CHỨNG TỪ HH-DV MUA VÀO nhưng để thuế suất 0% phải ko ạ?

Rất mong nhận dc sự giúp đỡ của mọi người.!.!
 
H

hieuhy

Sơ cấp
6/10/07
18
0
0
35
Hưng Yên
#2
Bạn cứ kê khai hóa đơn sót của T10 bình thường thôi.
Còn HĐ mà trên HĐ ghi 0% thì bạn cũng kê bình thường thôi.
thế bạn nhé
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,155
5
38
Đại Dương
#3
1, Báo cáo thuế tháng 10 đã nộp rồi, đến tháng 11 em phát hiện 1 HĐ GTGT đầu vào của tháng 10 còn sót. Theo em dc biết hạn kê khai HĐ là 3 tháng tính trên ngày xuất HĐ. Vậy trong báo cáo thuế tháng 11 này em chỉ cần kê khai bổ sung HĐ của tháng 10 vào một cách bình thường như những HĐ của tháng 11; hay em chỉ kê những HĐ tháng 11, còn HĐ bị sót của tháng 10 em tiến hành điều chỉnh bổ sung trên BẢNG GIẢI TRÌNH TỜ KHAI THUẾ GTGT 02A/GTGT ạ?
HĐ tháng 10 đó em kê vào tháng 11 bình thường, ko cần làm giải trình gì cả.
2, HĐ GTGT đầu vào thuế suất 0% thì em vẫn kê khai thuế bình thường vào Bảng kê HĐ, CHỨNG TỪ HH-DV MUA VÀO nhưng để thuế suất 0% phải ko ạ
Đúng rùi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều