Nộp dư thuế VAT do sai thuế suất, có được hòan không?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi hoacat0101, 15 Tháng hai 2008.

1,757 lượt xem

  1. hoacat0101

    hoacat0101 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    anywhere
    Các anh chị cho em hỏi chút ạ!!
    Tình hình là cty em kinh doanh bên phần mềm và thiết kế website, không chịu thuế VAT. Nhưng trong thời gian qua do chưa tìm hiễu kỹ nên em đã xuất hoá đơn với mưc thuế suất 10%, và đã nộp thuế VAT đầu ra.
    Bây giờ làm thế nào để thuế hoàn lại số VAT mà cty em đã nộp ạ.
    Còn khi xuất hoá đơn cho khách hàng thì mình vẫn xuât hoá đơn đỏ bình thường chứ ạ. ở mục thuế suất em để trống phải ko ạ?, :wall:
    Xin anh chỉ chỉ bảo giúp em ạ.
     
    #1
  2. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    - Hàng hóa không chịu thuế mà xuất hóa đơn 10% và đã đóng thuế thì bạn nên làm Cv gởi CQ thuế chuyên quản cty bạn xem có được hoàn lại ko nhé.
    - Vẩn xuất HD bình thường, dòng thuế suất ko ghi gạch bỏ.
    Thân
     
    #2
  3. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,333
    Đã được thích:
    582
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Cách tốt nhất là lập biên bản huỷ hoá đơn đó , xuất lại hoá đơn khác. Nếu vẫn giữ hoá đơn đó thì bên bán phải nộp thuế, không xin hoàn lại được. Còn bên mua sẽ không được khấu trừ thuế. TT 32 có qui địinh rồi
     
    #3
  4. yaobei

    yaobei Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Long biên Hà Nội
    Theo tôi biết nếu bên mua không có ý kiến gì thì số hđ bạn đã viết sẽ phải kê khai và nộp thuế GTGT ,còn hđơn từ nay trở đi khi xuất mình gạch dòng thuế suất ( còn phương án nữa là mời khách hàng đến để lập biên bản hủy hóa đơn đã viết nhớ là ghi rõ lý do hủy và đầy đủ ký hiệu hóa đơn ngày tháng viết cùng số tiền chưa thuế và số thuế GTGT đã ghi trên tờ hđơn đó).Sau đó viết lại hđơn khác cho khách ,cuối tháng bạn làm bảng kê điều chỉnh giảm thuế GTGT .Thân
     
    Last edited: 15 Tháng hai 2008
    #4
  5. luckyluck866

    luckyluck866 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đồ nhà quê!
    - Vẩn xuất HD bình thường, dòng thuế suất ko ghi gạch bỏ.
    ---------
    Gạch bỏ hay ghi = 0 nhỉ?
     
    #5
  6. xuantham

    xuantham Moderator Staff Member

    Bài viết:
    5,333
    Đã được thích:
    582
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Bỏ trông nếu bán nội địa
    Ghi thuế suất =0% nếu là phần mềm bán ra nước ngoài
     
    #6
  7. cagoca

    cagoca Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp. HCM
    Ðề: Nộp dư thuế VAT do sai thuế suất, có được hòan không?

    Làm ơn cho em hỏi, cty em có xuất 1 HĐ cho khách hàng là cty nước ngoài, đáng lẽ thuế suất GTGT là 0% mà em lại ghi là 10%. Bên em đã giao HĐ đó cho khách, nếu làm biên bản hủy HĐ thì em không thể có chữ ký của khách (do khách hàng ở nước ngoài)
    Nếu em vẫn giữ hóa đơn đó để khai thuế thì có bị sai luật không? và có bị phạt gì không?
     
    #7

Chia sẻ trang này