T
Chào các bạn, các bạn bày cho mình cách hạch toán tiền công tác phí như thế nào cho hợp lý với nhé.
Công ty mình có quyết định mỗi người đi công tác 1 ngày đi đường được trả 30.000 , 1 ngày lưu trú được trả 40.000 , nếu 1 người đi công tác có 2 ngày đi đường và 1 ngày lưu trú thì số tiền mình phải trả cho người đó là 100.000, mình sẽ phải hạch toán 100.000 này vào tài khoản nào cho đúng? Từ trước đến giờ mình vẫn hạch toán vào TK 627 sau đó phân bổ vào TK 154 để xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng công trình, nhưng lại có người bảo phải hạch toán vào tiền lương của chính người đó. Lĩnh vực hoạt động của công ty mình là tư vấn xây dựng.
Mong nhận được sự giúp đỡ sớm của các bạn!
Công ty mình có quyết định mỗi người đi công tác 1 ngày đi đường được trả 30.000 , 1 ngày lưu trú được trả 40.000 , nếu 1 người đi công tác có 2 ngày đi đường và 1 ngày lưu trú thì số tiền mình phải trả cho người đó là 100.000, mình sẽ phải hạch toán 100.000 này vào tài khoản nào cho đúng? Từ trước đến giờ mình vẫn hạch toán vào TK 627 sau đó phân bổ vào TK 154 để xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng công trình, nhưng lại có người bảo phải hạch toán vào tiền lương của chính người đó. Lĩnh vực hoạt động của công ty mình là tư vấn xây dựng.
Mong nhận được sự giúp đỡ sớm của các bạn!