giúp tớ về tờ khai 01/GTGT

  • Thread starter neuhanoi
  • Ngày gửi
N

neuhanoi

Thành viên sơ cấp
28/5/07
13
0
1
Hanoi
#1
chào cả nhà

đơn vị mình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

tớ nhập số liệu vào biểu 01/GTGT nhưng khi in máy báo lỗi" thông tin kê khai sai, phải sửa lại trước khi in" nhưng mình chẳn sai chi cả, hỏi cục Thuế họ nói chỗ nào có mầu hồng thì phải sửa, nhưng mình không sai chút nào, bây giờ làm thế nào để in đc đây, thứ hai là hạn cuối nộp rùi,

Làm ơn giúp tớ, thanks mụch
Ps: nếu tớ ko in đc thì tớ in biểu 01/GTGT theo TT 60 ko có mã vạch nộp đc không??



STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ HHDV THUẾ GTGT
A " Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ
(đánh dấu ""X"")" [10]
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [11] 109,816,192
C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào
1 "Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ
([12]=[14]+[16]; [13]=[15]+[17])" [12] 723,594,470 [13] 68,062,253
a Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nước [14] 723,594,470 [15] 68,062,253 b Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu [16] 0 [17] 0
2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [18] 0 [19] 0
b Điều chỉnh giảm [20] 0 [21] 0
3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([22]=[13]+[19]-[21])
[22] 68,062,253
4 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [ 23] 68,062,253
II Hàng hóa, dịch vụ bán ra
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ ([24]=[26]+[27]; [25]=[28])
[24] 5,387,030,179
[25] 132,703,018
1. 1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] 4,060,000,000

1. 2 "Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT
([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33])" [27] 1,327,030,179 [28] 132,703,018
a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 0% [29] 0
b Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 5% [30] 0 [31] 0
c Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 10% [32] 1,327,030,179 [33] 132,703,018
2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [34] 0 [35] 0
b Điều chỉnh giảm [36] 0 [37] 0
3 "Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra
([38]=[24]+[34]-[36], [39]=[25]+[35]-[37])" [38] 5,387,030,179
[39] 132,703,018
III Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ
1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[39]-[23]-[11]) [40] 0
2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41]=[39]-[23]-[11]) [41] 45,175,427
2. 1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này [42] 0
2. 2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43] 45,175,427

Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau:([43] = [41] - [42]) [43] 45,175,029
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
#2
cái này bạn xem lại bên phụ lục Hàng Hóa mua vào koi có điền sai số hok???
theo mình biết thì các chi cuc thuế ở TP chỉ áp dụng TK trên PM thui, bạn cố gắng koi cho kĩ lại số liệu thử...
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
#3
cái này bạn xem lại bên phụ lục Hàng Hóa mua vào koi có điền sai số tiền hok??? mình chắc bạn bị sai số tiền giữa TK 01/GTGT bên PL hàng hóa mua vào đó...
theo mình biết thì các chi cuc thuế ở TP chỉ áp dụng TK trên PM thui, bạn cố gắng koi cho kĩ lại số liệu thử...
 
N

neuhanoi

Thành viên sơ cấp
28/5/07
13
0
1
Hanoi
#4
Thanks bạn tinhbobkt

Tờ khai 01 -01/GTGT và tờ khai 01 -02/GTGT tớ đều làm trên excel cả, 2 TK này Cục thuế HN nói ko cần in mã vạch chỉ cần bảng excel là được,
Vấn đề của tớ là :

1, nếu tớ làm tờ 01/GTGT theo TT 60 ko có mã vạch được không??

2, nếu phần mềm báo " thông tin kê khai sai, phải sửa lại trước khi in " mà mình không sai thì làm thế nào để in được đây ??? ( T khai 01/GTGT)

hic hic giúp tớ với, many thanks
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
#5
Thanks bạn tinhbobkt

Tờ khai 01 -01/GTGT và tờ khai 01 -02/GTGT tớ đều làm trên excel cả, 2 TK này Cục thuế HN nói ko cần in mã vạch chỉ cần bảng excel là được,
Vấn đề của tớ là :

1, nếu tớ làm tờ 01/GTGT theo TT 60 ko có mã vạch được không??

2, nếu phần mềm báo " thông tin kê khai sai, phải sửa lại trước khi in " mà mình không sai thì làm thế nào để in được đây ??? ( T khai 01/GTGT)

hic hic giúp tớ với, many thanks
1. mình nói trên rùi đó, ở chổ bạn nếu dzễ dzãi thì có thể chấp nhận nhưng thường thì ít lắm, vì họ quản lý bằng mã vạch mà.
2. nếu PM báo sai thì chắc chắn bạn đã sai chổ nào đó chứ PM không bao giờ sai cả, bạn kiểm tra thật kĩ nha...PM làm cho DN cả nước mà sai thì cóa mà chít sao nè...:025:
 
H

hutiumiga

Thành viên sơ cấp
13/3/08
44
0
0
Ho Chi Minh
#6
Bạn hủy tờ khai, sau đó mở lại và đừng chọn phụ lục thì sẽ ok.
 
lanhuong

lanhuong

Thành viên sơ cấp
#7
Bạn phải kê khai cả phần mua vào và bán ra bằng phần mềm HTKK mới
bạn kê khai bằng file ex đánh số vào là không được đâu
mình cũng bị tương tự như bạn đây
 

BQT trực tuyến

  • Hien
    Hien
    WKTER

Thành viên trực tuyến

  • phuongkaty
  • Hien

Xem nhiều