N
chào cả nhà
đơn vị mình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
tớ nhập số liệu vào biểu 01/GTGT nhưng khi in máy báo lỗi" thông tin kê khai sai, phải sửa lại trước khi in" nhưng mình chẳn sai chi cả, hỏi cục Thuế họ nói chỗ nào có mầu hồng thì phải sửa, nhưng mình không sai chút nào, bây giờ làm thế nào để in đc đây, thứ hai là hạn cuối nộp rùi,
Làm ơn giúp tớ, thanks mụch
Ps: nếu tớ ko in đc thì tớ in biểu 01/GTGT theo TT 60 ko có mã vạch nộp đc không??
STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ HHDV THUẾ GTGT
A " Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ
(đánh dấu ""X"")" [10]
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [11] 109,816,192
C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào
1 "Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ
([12]=[14]+[16]; [13]=[15]+[17])" [12] 723,594,470 [13] 68,062,253
a Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nước [14] 723,594,470 [15] 68,062,253 b Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu [16] 0 [17] 0
2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [18] 0 [19] 0
b Điều chỉnh giảm [20] 0 [21] 0
3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([22]=[13]+[19]-[21])
[22] 68,062,253
4 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [ 23] 68,062,253
II Hàng hóa, dịch vụ bán ra
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ ([24]=[26]+[27]; [25]=[28])
[24] 5,387,030,179
[25] 132,703,018
1. 1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] 4,060,000,000
1. 2 "Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT
([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33])" [27] 1,327,030,179 [28] 132,703,018
a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 0% [29] 0
b Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 5% [30] 0 [31] 0
c Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 10% [32] 1,327,030,179 [33] 132,703,018
2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [34] 0 [35] 0
b Điều chỉnh giảm [36] 0 [37] 0
3 "Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra
([38]=[24]+[34]-[36], [39]=[25]+[35]-[37])" [38] 5,387,030,179
[39] 132,703,018
III Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ
1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[39]-[23]-[11]) [40] 0
2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41]=[39]-[23]-[11]) [41] 45,175,427
2. 1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này [42] 0
2. 2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43] 45,175,427
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau[43] = [41] - [42]) [43] 45,175,029
đơn vị mình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
tớ nhập số liệu vào biểu 01/GTGT nhưng khi in máy báo lỗi" thông tin kê khai sai, phải sửa lại trước khi in" nhưng mình chẳn sai chi cả, hỏi cục Thuế họ nói chỗ nào có mầu hồng thì phải sửa, nhưng mình không sai chút nào, bây giờ làm thế nào để in đc đây, thứ hai là hạn cuối nộp rùi,
Làm ơn giúp tớ, thanks mụch
Ps: nếu tớ ko in đc thì tớ in biểu 01/GTGT theo TT 60 ko có mã vạch nộp đc không??
STT CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ HHDV THUẾ GTGT
A " Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ
(đánh dấu ""X"")" [10]
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [11] 109,816,192
C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào
1 "Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ
([12]=[14]+[16]; [13]=[15]+[17])" [12] 723,594,470 [13] 68,062,253
a Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nước [14] 723,594,470 [15] 68,062,253 b Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu [16] 0 [17] 0
2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [18] 0 [19] 0
b Điều chỉnh giảm [20] 0 [21] 0
3 Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([22]=[13]+[19]-[21])
[22] 68,062,253
4 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [ 23] 68,062,253
II Hàng hóa, dịch vụ bán ra
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ ([24]=[26]+[27]; [25]=[28])
[24] 5,387,030,179
[25] 132,703,018
1. 1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] 4,060,000,000
1. 2 "Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT
([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33])" [27] 1,327,030,179 [28] 132,703,018
a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 0% [29] 0
b Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 5% [30] 0 [31] 0
c Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế 10% [32] 1,327,030,179 [33] 132,703,018
2 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước
a Điều chỉnh tăng [34] 0 [35] 0
b Điều chỉnh giảm [36] 0 [37] 0
3 "Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra
([38]=[24]+[34]-[36], [39]=[25]+[35]-[37])" [38] 5,387,030,179
[39] 132,703,018
III Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ
1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40]=[39]-[23]-[11]) [40] 0
2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41]=[39]-[23]-[11]) [41] 45,175,427
2. 1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này [42] 0
2. 2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43] 45,175,427
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau[43] = [41] - [42]) [43] 45,175,029