H
Chào mọi người,
Cho mình hỏi chút nhỉ? Công ty mình có thuê VP của một đơn vị. Tuy nhiên khi trả tiền thuê VP, bên cho thuê chưa xuất hoá đơn cho bên mình. Số tiền mà mình trả hàng quý bao gồm cả VAT rồi. Hiện tại mình hạch toán tất cả số tiền đó (bao gồm cả VAT) vào chi phí. Sau này khi nhận được hoá đơn mình sẽ ghi giảm chi phí và tăng thuế VAT lên. Hạch toán như vậy có ổn không? Hoặc nếu ai có cách thức nào hợp lý hơn thì bảo mình với. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu!
Cho mình hỏi chút nhỉ? Công ty mình có thuê VP của một đơn vị. Tuy nhiên khi trả tiền thuê VP, bên cho thuê chưa xuất hoá đơn cho bên mình. Số tiền mà mình trả hàng quý bao gồm cả VAT rồi. Hiện tại mình hạch toán tất cả số tiền đó (bao gồm cả VAT) vào chi phí. Sau này khi nhận được hoá đơn mình sẽ ghi giảm chi phí và tăng thuế VAT lên. Hạch toán như vậy có ổn không? Hoặc nếu ai có cách thức nào hợp lý hơn thì bảo mình với. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu!