các bạn thân mến trong tờ khai thuế GTGT Tháng 11/08 tớ có kê khai vào bảng kê hoá đơn bán ra một hoá đơn GTGT không có thuế ( loại hàng hoá là cước hàng không " , tương ứng với cái hoá đơn bán ra không thuế đó là một hoá đơn đầu vào cũng không thuế ( loại hàng hoá : cước hàng không )
Nhưng đến tháng 12 này vì một số lý do từ phía khách hàng nên cty tớ không công nhận khoản doanh thu đó nữa nên phải huỷ hoá đơn bán ra đó đi ( hoá đơn đó chưa xé khỏi quyển ) và vì không công nhận doanh thu nên khoản chi phí đầu vào tương ứng với nó cũng bị loại ra( cty tớ chưa thanh toán cho khoản chi phí đầu vào đó và cũng sẽ không phải thanh toán khoản đó nữa )
Vậy theo các bạn mình phải làm gì để sửa chữa cho những gì tớ đã kê khai trong tháng 11 không ? ( mặc dù cái hoá đơn bán ra và mua vào đó không hề có thuế )
Trong tờ báo cáo sử dung hoá đơn tháng 11 tớ cũng kê khai cái hoá đơn bán ra đó trong phần hoá đơn sử dụng rồi , bây giờ tháng 12 huỷ thì phải làm sao ?
Mong các bạn chỉ giúp
Nhưng đến tháng 12 này vì một số lý do từ phía khách hàng nên cty tớ không công nhận khoản doanh thu đó nữa nên phải huỷ hoá đơn bán ra đó đi ( hoá đơn đó chưa xé khỏi quyển ) và vì không công nhận doanh thu nên khoản chi phí đầu vào tương ứng với nó cũng bị loại ra( cty tớ chưa thanh toán cho khoản chi phí đầu vào đó và cũng sẽ không phải thanh toán khoản đó nữa )
Vậy theo các bạn mình phải làm gì để sửa chữa cho những gì tớ đã kê khai trong tháng 11 không ? ( mặc dù cái hoá đơn bán ra và mua vào đó không hề có thuế )
Trong tờ báo cáo sử dung hoá đơn tháng 11 tớ cũng kê khai cái hoá đơn bán ra đó trong phần hoá đơn sử dụng rồi , bây giờ tháng 12 huỷ thì phải làm sao ?
Mong các bạn chỉ giúp
