K
tranvanhung nói:Bên bán kê khai giảm VAT đầu ra và bên mua kê khai giảm VAT đầu vào là xong bạn ạ.
Nhưng kê khai vào tờ khai thuế mẫu 02 hay mẫu 03 của báo cáo thuế hàng tháng ???
tranvanhung nói:Bên bán kê khai giảm VAT đầu ra và bên mua kê khai giảm VAT đầu vào là xong bạn ạ.
kimtinhtn nói:Mình nghĩ kê khai vào BK 03/GTGT và ghi số dương chứ.Đồng thời tăng lượng hàng nhập trong bảng NXT (ghi giá vốn ) .Bạn nghỉ sao ??
kimtinhtn nói:Nhưng kê khai vào tờ khai thuế mẫu 02 hay mẫu 03 của báo cáo thuế hàng tháng ???
Không biết có quy định nào về trường hợp này không nhỉ. Hình như có nhưng mình làm biếng tìm quá. Trường hợp này mình không làm giống Tú Anh. Là người bán, khi khách hàng trả lại hàng, mình sẽ ghi âm doanh thu và số thuế bên bảng báo cáo VAT đầu ra chứ không ghi dương bên bảng báo cáo VAT đầu vào.Nguyen Tu Anh nói:Nếu là người bán hàng, sau khi nhận được hóa đơn trả lại hàng, sẽ kê khai tờ hóa đơn đó vào Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu số 03/GTGT) và ghi số dương doanh thu và thuế.
Hoang Thu Chau nói:Là người bán, khi khách hàng trả lại hàng, mình sẽ ghi âm doanh thu và số thuế bên bảng báo cáo VAT đầu ra chứ không ghi dương bên bảng báo cáo VAT đầu vào.
Nguyen Tu Anh nói:Đây là hàng bạn đã nhập vào kho và bị trả lại sau đó. Như vậy số thuế đầu vào sẽ phải giảm đi bằng cách ghi âm ở Bảng kê mẫu 03/GTGT đối với HĐ xuất trả hàng lại.
Hàng đã trả lại rồi thì sao lại tăng lượng hàng nhập trong Bảng NXT?
Lunker nói:Gía khi xuất kho là giá bán (trên phiếu xuất kho) hay là giá vốn của mình
Lunker nói:Chẳng nhẽ bên phần mềm làm sai a`.
Chính xác là phải nhập theo giá vốn xuất ra của mình ( mình đã hỏi 1 vài người rồi).AC3K nói:Tốt nhất bạn nên gọi điện cho Pm Misa đi, Mình nghĩ bạn chưa hiểu phần mền đó thôi.
BẠn cài đặt phần mền thì họ bảo trì cho bạn chứ.