Khai bổ sung TK GTGT

[Xuandat]

Các bạn giúp mình trường hợp này nhé!
Tờ khai tháng 7 của mình có 2 vấn đề về hoá đơn đầu vào
Thứ nhất là một hoá đơn thuê xe đi nghỉ mát của công ty, chị quản lý thuế bên mình nói là không được tính CF hợp lý.
Thứ hai là có 1 hoá đơn điện thoại mình kê số tiền VAT thấp hơn so với thực tế trên hoá đơn ( do được khuyến mại số tiền là 40.000, nhưng VAT không đổi)
Các bạn làm ơn giúp mình phải làm tờ khai điều chỉnh như thế nào?
Tờ khai tháng 8 mình đã nộp bình thường rồi, chưa làm điều chỉnh gì cả
Cảm ơn nhiều nhé!

 

[huongthuy856]

Bạn làm tờ khai "giải trình bổ sung điều chỉnh" theo mẫu 01/KHBS kèm theo Tờ khai GTGT tháng 7 đúng (sau khi điều chỉnh), tờ khai GTGT sai (tờ đã nộp) bảng phôtô . Tínhh tiền phạt rồi nộp bổ sung thuế và tiền phạt.
Bây giờ bạn làm luôn cũng được.

 

[phamhuynh]

Các bạn giúp mình trường hợp này nhé!
Tờ khai tháng 7 của mình có 2 vấn đề về hoá đơn đầu vào
Thứ nhất là một hoá đơn thuê xe đi nghỉ mát của công ty, chị quản lý thuế bên mình nói là không được tính CF hợp lý.
Thứ hai là có 1 hoá đơn điện thoại mình kê số tiền VAT thấp hơn so với thực tế trên hoá đơn ( do được khuyến mại số tiền là 40.000, nhưng VAT không đổi)
Các bạn làm ơn giúp mình phải làm tờ khai điều chỉnh như thế nào?
Tờ khai tháng 8 mình đã nộp bình thường rồi, chưa làm điều chỉnh gì cả
Cảm ơn nhiều nhé!

Vấn đề thứ nhất của bạn mình nghĩ bạn nên đưa hóa đơn đó vô chi phí (trên hóa đơn phải là tên cty), đóng thuế ít hay nhiều là do nghệ thuật của dân kế toán mình, chứ nhất nhất nghe theo thuế là cty bạn sẽ đóng thuế nhiều đó, quan trọng là cách ghi thế nào và giải trình với thuế ra sao thôi.
Vấn đề thứ hai kê khai sai thuế GTGT, nếu tháng 8 bạn chưa khai điều chỉnh thì bạn nên điều chỉnh sớm vào tháng 9 mẫu 01/KHBS trong HTKK. Thân

 

[phamhuynh]

Bạn làm tờ khai "giải trình bổ sung điều chỉnh" theo mẫu 01/KHBS kèm theo Tờ khai GTGT tháng 7 đúng (sau khi điều chỉnh), tờ khai GTGT sai (tờ đã nộp) bảng phôtô . Tínhh tiền phạt rồi nộp bổ sung thuế và tiền phạt.
Bây giờ bạn làm luôn cũng được.

Bạn ơi, có lộn không thuế GTGT đầu vào được kê khai sau 6 tháng lận mà, sao lại có tiền phạt ở đây, đâu phải thuế GTGT đầu ra đâu. bạn nên xem lại

 

[huongthuy856]

Bởi vì hóa đơn này bạn đã kê khai khấu trừ thuế nên phải làm bổ sung điều chỉnh và tính ngày nộp phạt.
Khi phát sinh tăng số thuế phải nộp là bị phạt rồi.
Hóa đơn thuê xe của bạn giá trị lớn ko?

 

[phamhuynh]

Bởi vì hóa đơn này bạn đã kê khai khấu trừ thuế nên phải làm bổ sung điều chỉnh và tính ngày nộp phạt.
Khi phát sinh tăng số thuế phải nộp là bị phạt rồi.
Hóa đơn thuê xe của bạn giá trị lớn ko?

Bạn ơi, mình đã nói bạn xem lại rồi mà, sao cứ xíu bạn ấy nộp phạt thế, phải làm chuyện gì có lợi cho cty chứ. nộp cho mấy bác thuế làm sao lấy lại được. Thuế GTGT đầu vào được kê khai trễ sau 6 tháng sao mà nộp phạt được.

 

[Phi Thi Dinh]

Bạn ơi, mình đã nói bạn xem lại rồi mà, sao cứ xíu bạn ấy nộp phạt thế, phải làm chuyện gì có lợi cho cty chứ. nộp cho mấy bác thuế làm sao lấy lại được. Thuế GTGT đầu vào được kê khai trễ sau 6 tháng sao mà nộp phạt được.

Bạn này chưa đọc kỹ đầu bài bạn đọc lại dòng chữ màu đỏ

Các bạn giúp mình trường hợp này nhé!
Tờ khai tháng 7 của mình có 2 vấn đề về hoá đơn đầu vào
Thứ nhất là một hoá đơn thuê xe đi nghỉ mát của công ty, chị quản lý thuế bên mình nói là không được tính CF hợp lý.
Thứ hai là có 1 hoá đơn điện thoại mình kê số tiền VAT thấp hơn so với thực tế trên hoá đơn ( do được khuyến mại số tiền là 40.000, nhưng VAT không đổi)
Các bạn làm ơn giúp mình phải làm tờ khai điều chỉnh như thế nào?
Tờ khai tháng 8 mình đã nộp bình thường rồi, chưa làm điều chỉnh gì cả
Cảm ơn nhiều nhé!

Bạn ấy đã kê khai rồi và điều chỉnh lại do đó làm tăng số thuế phải nộp nên bị phạt là phải mà.

 

[Xuandat]

Thuế GTGT đầu ra của công ty mình là 0%, chỉ có VAT đầu vào thôi, vậy công ty mình không phải nộp thuế GTGT, mà lại được hoàn thuế GTGT đầu vào.
Khi mình làm tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS, mình kê giảm số tiền VAT trên hoá đơn mà bên thuế không chấp nhận, thì ra số tiền phải nộp, vậy thì mình có phải nộp số tiền đó không? Hay phải giải quyết ntn? Giúp mình với

 

[Phi Thi Dinh]

Anh ơi cho em hỏi sao hoá đơn thuê xe đi nghỉ lại ko đc tính là chi phí hợp lý thế, bên em thì chi phí đó hợp lý mà, nếu bên anh được hoàn thuế thì anh ko phải nộp số tiền đó mà chỉ khấu trừ thôi anh. Yên tâm đi

 

[Xuandat]

Uh, chị thuế bên mình nói CF đi nghỉ mát là phải trích quỹ công đoàn nên không được hoàn thuế trong trường hợp này.
Vậy thì mình cứ làm TK bổ sung cho kỳ tháng 7, mình cũng không phải nộp phạt đúng không? Tháng 9 mình khai giảm số thuế VAT được hoàn bằng cách nào, chỉ giúp mình với?
Cảm ơn nhiều!

 

[Xuandat]

Các bạn giúp mình điều chỉnh trong kỳ tháng 9 cho đúng với nhé.
Cảm ơn nhiều!

 

[ha thi them]

Công ty mình cũng phải làm điều chỉnh thuế T7.khi mình đi nộp người quản lý bảo chỉ nộp thay thế khi vẫn trong kỳ kê khai thôi,còn khi sang kỳ khác rồi thì phải kê khai bổ sung ngay trong kỳ hiện tại .mÌnh cũng k biết thế nào nữa.

 

[Phi Thi Dinh]

Uh, chị thuế bên mình nói CF đi nghỉ mát là phải trích quỹ công đoàn nên không được hoàn thuế trong trường hợp này.
Vậy thì mình cứ làm TK bổ sung cho kỳ tháng 7, mình cũng không phải nộp phạt đúng không? Tháng 9 mình khai giảm số thuế VAT được hoàn bằng cách nào, chỉ giúp mình với?
Cảm ơn nhiều!

Anh điều chỉnh trong KHBS là được mà

 

[ghet_that]

Uh, chị thuế bên mình nói CF đi nghỉ mát là phải trích quỹ công đoàn nên không được hoàn thuế trong trường hợp này.
Vậy thì mình cứ làm TK bổ sung cho kỳ tháng 7, mình cũng không phải nộp phạt đúng không? Tháng 9 mình khai giảm số thuế VAT được hoàn bằng cách nào, chỉ giúp mình với?
Cảm ơn nhiều!

Kê thế thì bị loại là đúng rồi. Bác phải ghi là: Tiền thuê xe cho cán bộ công nhân viên đi thăm quan và học tập kinh nghiệm lao động sản xuất .... Còn lúc quyết toán thuế loại ra thì nộp bổ sung không bị phạt. Bác mà làm điều chỉnh bây giờ thì có nguy cơ phạt chậm nộp. Bác cứ gặp cán bộ quản lý rồi xin người ta xí xoá, nhớ cảm ơn bác thuế ấy nhé