P
Cty mình mới quyết toán thuế xong,nội dung như thế này, bạn nào biết hướng dẫn giúp mình nhé;
Năm 2007: khung khấu hao TSCD sai (cty đăng ký 5năm,cơ quan thuế 7 năm)-> thuế TNDN phải nộp thêm là 12,3
Năm 2008; Tiếp tục sai khung khấu hao TSCD, doanh thu bc:900, Thuế kiểm tra: 800, lệch: 100
- vat đầu ra:bc: 50, kt: 100 (áp dụng sai thuế suất)
VAT nộp thêm: 50, TNDN nộp thêm: 12,8
Tổng lại: phải nộp thuế vat:50,TNDN: 25,1
Mình thắc mắc như sau:
- giờ mình làm điều chỉnh trong năm 2009 hay năm 2008?
- có xuất hoá đơn bù lại thuế suất bị thiếu 50 ko?
- có điều chỉnh lại doanh thu ko?
( giờ mình phải điều chỉnh sổ sách như thế nào cho đúng)
Mình cảm ơn các bạn nhiều nhiều, giờ mình không biết làm thế nào nữa thấy vướng quá, ai biết giúp mình với nhé!
Năm 2007: khung khấu hao TSCD sai (cty đăng ký 5năm,cơ quan thuế 7 năm)-> thuế TNDN phải nộp thêm là 12,3
Năm 2008; Tiếp tục sai khung khấu hao TSCD, doanh thu bc:900, Thuế kiểm tra: 800, lệch: 100
- vat đầu ra:bc: 50, kt: 100 (áp dụng sai thuế suất)
VAT nộp thêm: 50, TNDN nộp thêm: 12,8
Tổng lại: phải nộp thuế vat:50,TNDN: 25,1
Mình thắc mắc như sau:
- giờ mình làm điều chỉnh trong năm 2009 hay năm 2008?
- có xuất hoá đơn bù lại thuế suất bị thiếu 50 ko?
- có điều chỉnh lại doanh thu ko?
( giờ mình phải điều chỉnh sổ sách như thế nào cho đúng)
Mình cảm ơn các bạn nhiều nhiều, giờ mình không biết làm thế nào nữa thấy vướng quá, ai biết giúp mình với nhé!