Nguyen Tu Anh nói:Nếu điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng thì bạn sẽ điều chỉnh ở Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.
Nếu điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của năm thì bạn sẽ điều chỉnh ở Tờ khai quyết toán thuế GTGT mẫu số 11/GTGT, đồng thời lập văn bản để giải trình.
Mẫu thì tìm trong sách hoặc ở nơi bán sổ sách kế toán nhé!
omargiaochu nói:Mình điều chỉnh theo tháng, Mẫu tờ khai đó thì mình có rồi nhưng cho mình hỏi lý do tăng giảm thì điền vào đâu đây.
Nguyen Tu Anh nói:Nếu điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT được khấu trừ (mua vào) thì bạn điều chỉnh ở ô 16 và ô 30 (nếu điều chỉnh tăng) hoặc ô 17 và ô 31 (nếu điều chỉnh giảm).
Nếu điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT đầu ra (bán ra) thì bạn điều chỉnh ở ô 23 và ô 36 (nếu điều chỉnh tăng) hoặc ô 24 và ô 37 (nếu điều chỉnh giảm).
Trong PM HTKK phiên bản 1.3.0.1 có mẫu khai bổ sung 01/KHBS mà. Bạn phải làm trên PM thì nó mới nhảy số liệu vào trong bảng 01/GTGT.Anh chị cũng giúp em với, tháng 2 tại cửa hàng cty em báo cáo nhầm 1 hoá đơn đầu ra đã huỷ, tháng 3 em làm bảng giải trình 01/KHBS ở ngoài, nhưng nhập số liệu giảm thuế đầu ra ở chỉ tiêu 36,37 trên HTKK1.3.0 bị báo lỗi và không cho in, nên em đã không điều chỉnh giảm trên TK mà chỉ nộp bảng 01/KHBS thôi, vậy số thuế đó em có được giảm không? Em có phải làm gì nữa không? Thuế Tháng 04 này em lấy số liệu nào để báo cáo ạ?
Cám ơn các anh chị nha!
anh chị giúp em với. Tháng 3 vừa qua CN cty em đã xin giải thê nhưng chờ SKH đồng ý, trong khi chờ đợi, 1 NV KT đã xuất hoá đơn làm phát sinh doanh thu tại CN. Vậy mà khi làm TK thuế tháng 3 không báo, làm em bỏ qua 2 hoá đơn tại CN luôn. Tháng này em phải điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra của 2 hoá đơn đó. Phần điều chỉnh trên mẫu 01/GTGT thì em biết (chỉ tiêu35), còn tờ giải trình kèm theo thì sử dụng mẫu nào vậy? có phải mẫu 01-3/GTGT theo TT 60 ko? còn phần doanh thu chưa thuế thì em có cần điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 34 trên mẫu 01 ko? xin giúp dùm em với mấy anh chị ơi! Cứu!!! mau mau!