omargiaochu
Cao cấp
Anh chị nào có mẫu điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT cho em xin với nhé.
Cảm ơn nhiều nhé.
Cảm ơn nhiều nhé.
Cho em xin mẫu điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT
- Thread starter omargiaochu
- Ngày gửi
tranvanhung
Gãi ngứa
Bạn xem mẫu này có phải không nhé.
Nguyen Tu Anh
Cao cấp
Nếu điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng thì bạn sẽ điều chỉnh ở Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.
Nếu điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của năm thì bạn sẽ điều chỉnh ở Tờ khai quyết toán thuế GTGT mẫu số 11/GTGT, đồng thời lập văn bản để giải trình.
Mẫu thì tìm trong sách hoặc ở nơi bán sổ sách kế toán nhé!
Nếu điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của năm thì bạn sẽ điều chỉnh ở Tờ khai quyết toán thuế GTGT mẫu số 11/GTGT, đồng thời lập văn bản để giải trình.
Mẫu thì tìm trong sách hoặc ở nơi bán sổ sách kế toán nhé!
Miss TU ANH
em tưởng khi điều chỉnh tăng hay giảm thuế GTGT thì ngoài khai trên tờ khai Mẫu số 01/GTGT mình còn phải kèm theo một Bản giải trình điều chỉnh (theo như mẫu của anh Hùng cho) nữa cơ mà. Hay là em nhầm? Tháng nay công ty em cũng phải làm điều chỉnh và em thấy chị quản lý hướng dẫn em là phải kèm theo Bản giải trình điều chỉnh mà.
em tưởng khi điều chỉnh tăng hay giảm thuế GTGT thì ngoài khai trên tờ khai Mẫu số 01/GTGT mình còn phải kèm theo một Bản giải trình điều chỉnh (theo như mẫu của anh Hùng cho) nữa cơ mà. Hay là em nhầm? Tháng nay công ty em cũng phải làm điều chỉnh và em thấy chị quản lý hướng dẫn em là phải kèm theo Bản giải trình điều chỉnh mà.
Sửa lần cuối:
omargiaochu
Cao cấp
Nguyen Tu Anh nói:
Mình điều chỉnh theo tháng, Mẫu tờ khai đó thì mình có rồi nhưng cho mình hỏi lý do tăng giảm thì điền vào đâu đây.
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh
Cao cấp
Nếu điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT hàng mua vào các kỳ trước thì bạn điều chỉnh ở ô 18 và ô 19 (nếu điều chỉnh tăng) hoặc ô 20 và ô 21 (nếu điều chỉnh giảm).
Nếu điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT hàng bán ra các kỳ trước đầu ra (bán ra) thì bạn điều chỉnh ở ô 34 và ô 35 (nếu điều chỉnh tăng) hoặc ô 36 và ô 37 (nếu điều chỉnh giảm).
Nếu điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT hàng bán ra các kỳ trước đầu ra (bán ra) thì bạn điều chỉnh ở ô 34 và ô 35 (nếu điều chỉnh tăng) hoặc ô 36 và ô 37 (nếu điều chỉnh giảm).
omargiaochu nói:
omargiaochu
Cao cấp
Nguyen Tu Anh nói:
Cái đó thì mình biết nhưng mình đang muốn hỏi về sự giải trình các cái điều chỉnh đó thì điền vào đâu trong tờ khai vậy. Chắc phải dùng mẫu 2A phải ko Tu Anh?
tranvanhung
Gãi ngứa
Trên tờ khai chỉ là con số tổng cộng (chắc chắn là phải thẻ hiện rồi) nhưng bạn phải giải trình sự tăng giảm đó là vì lý do gì. Nếu bạn chỉ điền thông tin tăng giảm trong mẫu 01 mà không kèm theo mẫu 02 thì sẽ không được chấp nhận.
DAO THUY VAN
Sơ cấp
anh chị giúp em với. Tháng 3 vừa qua CN cty em đã xin giải thê nhưng chờ SKH đồng ý, trong khi chờ đợi, 1 NV KT đã xuất hoá đơn làm phát sinh doanh thu tại CN. Vậy mà khi làm TK thuế tháng 3 không báo, làm em bỏ qua 2 hoá đơn tại CN luôn. Tháng này em phải điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu ra của 2 hoá đơn đó. Phần điều chỉnh trên mẫu 01/GTGT thì em biết (chỉ tiêu35), còn tờ giải trình kèm theo thì sử dụng mẫu nào vậy? có phải mẫu 01-3/GTGT theo TT 60 ko? còn phần doanh thu chưa thuế thì em có cần điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 34 trên mẫu 01 ko? xin giúp dùm em với mấy anh chị ơi! Cứu!!! mau mau!
bichthuyktkt
Sơ cấp
Điều chỉnh giảm hoá đơn VAT bán hàng?
Anh chị cũng giúp em với, tháng 2 tại cửa hàng cty em báo cáo nhầm 1 hoá đơn đầu ra đã huỷ, tháng 3 em làm bảng giải trình 01/KHBS ở ngoài, nhưng nhập số liệu giảm thuế đầu ra ở chỉ tiêu 36,37 trên HTKK1.3.0 bị báo lỗi và không cho in, nên em đã không điều chỉnh giảm trên TK mà chỉ nộp bảng 01/KHBS thôi, vậy số thuế đó em có được giảm không? Em có phải làm gì nữa không? Thuế Tháng 04 này em lấy số liệu nào để báo cáo ạ?
Cám ơn các anh chị nha!
Anh chị cũng giúp em với, tháng 2 tại cửa hàng cty em báo cáo nhầm 1 hoá đơn đầu ra đã huỷ, tháng 3 em làm bảng giải trình 01/KHBS ở ngoài, nhưng nhập số liệu giảm thuế đầu ra ở chỉ tiêu 36,37 trên HTKK1.3.0 bị báo lỗi và không cho in, nên em đã không điều chỉnh giảm trên TK mà chỉ nộp bảng 01/KHBS thôi, vậy số thuế đó em có được giảm không? Em có phải làm gì nữa không? Thuế Tháng 04 này em lấy số liệu nào để báo cáo ạ?
Cám ơn các anh chị nha!
NguyenHongHa
Cao cấp
Bên cty của mình tháng trước kt cũng bị kê khai nhầm số thuế GTGT của 1HD, cụ thể là 91000 thì lại kê thành 910.000. Vậy trên phần mềm HTKK 1.3.0.1 phải làm gì để điều chỉnh bây giờ? Phải kê vào những mẫu, phụ lục nào?
Giúp mình nhé mọi người...........
Giúp mình nhé mọi người...........
Trong PM HTKK phiên bản 1.3.0.1 có mẫu khai bổ sung 01/KHBS mà. Bạn phải làm trên PM thì nó mới nhảy số liệu vào trong bảng 01/GTGT.
Theo mình thì tháng này bạn cứ làm lại tờ khai bổ sung đi. Tờ khai tháng trước coi như bỏ
Uh, bạn làm thêm PL 01-3/GTGT nữa nhé.
Sửa lần cuối:
Sửa lần cuối: