N
Chào cả nhà
Mình có một vướng mắc mong được hướng dẫn.Bên mình là công ty TMSX may mặc.Trong Tháng 01/09 công ty mình có mua hàng bán thành phẩm (chưa bao bì và mạc treo) của công ty A và hạch toán như sau:
N 6277: 100.825.000
N 133 : 10.082.500
C 331: 110.907.500
Khi thành phẩm ghi : N 155/C154
Nhưng đến tháng 2/09, bên mình xuất trả hàng một số hàng bị lỗi nhưng không ghi hóa đơn xuất trả (Vì thanh toán theo trừ sổ, số hàng mua thực tế cao hơn số xuất hóa đơn)và hạch toán
N 331 :46.629.700
C 155:46.629.700
Cuối tháng mình làm BCTC kết chuyển thì thấy dư Có.Bây giờ làm QTT mình muốn điều chỉnh lại cho đúng, vì nguyên tắc 2 tài khoản này không có số dư bên Có.Mong mọi người chỉ giúp chỗ mình hạch toán sai
Mình có một vướng mắc mong được hướng dẫn.Bên mình là công ty TMSX may mặc.Trong Tháng 01/09 công ty mình có mua hàng bán thành phẩm (chưa bao bì và mạc treo) của công ty A và hạch toán như sau:
N 6277: 100.825.000
N 133 : 10.082.500
C 331: 110.907.500
Khi thành phẩm ghi : N 155/C154
Nhưng đến tháng 2/09, bên mình xuất trả hàng một số hàng bị lỗi nhưng không ghi hóa đơn xuất trả (Vì thanh toán theo trừ sổ, số hàng mua thực tế cao hơn số xuất hóa đơn)và hạch toán
N 331 :46.629.700
C 155:46.629.700
Cuối tháng mình làm BCTC kết chuyển thì thấy dư Có.Bây giờ làm QTT mình muốn điều chỉnh lại cho đúng, vì nguyên tắc 2 tài khoản này không có số dư bên Có.Mong mọi người chỉ giúp chỗ mình hạch toán sai